2021年保靖县疾控中心部门预算公开信息说明

       目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我中心设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。

现有在职人员51人，其中事业编制45人，临聘人员6人。

（二）机构设置。

本单位为实行事业单位会计制度的单位，现有编制48人，实有44人，临聘6人，退休27人。现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。 

二、部门预算单位构成

保靖县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算610.75万元，其中，一般公共预算拨款610.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.85万元，主要是人员经费的减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算610.75万元，其中，社会保障和就业48.82万元，卫生健康525.31万元，住房保障36.62万元。支出较去年减少14.85万元，主要是人员经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算610.75万元，其中，社会保障和就业支出48.82万元，占7.99%；卫生健康支出525.31万元，占86.01%；住房保障支出36.62万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 540.75  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：免疫规划接种经费支出10万元，主要用于免疫规划接种办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车费等方面：艾滋病防治经费支出10万元，主要用于艾滋病防治办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、专用材料费等方面；结核病防治支出8万元，主要用于结核病防治办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等方面；重性精神疾病管理支出10万元，主要用于重性精神疾病办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车费等方面；救灾防病工作经费及物质储备支出20万元，主要用于救灾防病办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费等方面；一类疫苗预防接种异常反应保险支出12万元，主要用于保险。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费39.78万元，比上年预算减少0.42万元，下降 0.01 %，主要是办公经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为7.0715万元，其中，公务接待费5.86万元，公务用车购置及运行费1.2115万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2115万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.0715万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.5万元，拟召开全县疾病预防防控会议，人数50人，内容为安排部署2021年疾病预防控制工作，活动计划召开2天，参会人员各乡镇卫生院院长及专干，预算金额1.5万元；培训费预算8万元，拟开展新冠疫苗接种培训，人数 65人，内容为学习新冠肺炎疫苗接种技术指南，活动计划2天，参会人员各乡镇卫生院院长及专干，预算金额2.07万元；拟开展免疫规划接种培训，人数 65人，内容为学习免疫规划疫苗接种及处置，活动计划2天，参会人员各乡镇卫生院院长及专干，预算金额2.07万元；拟开展慢病防治培训，人数66人，内容为学习慢病防治工作，活动计划2天，参会人员各乡镇卫生院院长及专干，预算金额1.79万元；拟开展艾滋病、结核病防治培训，人数65人，内容为学习艾滋病、结核病防治及处置，活动计划2天，参会人员各乡镇卫生院院长及专干，预算金额2.07万元。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   58.3万元，其中，货物类采购预算58.3万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为610.75万元，其中，基本支出540.75万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表