2021年保靖县疾控中心部门预算公开信息说明
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我中心设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。
现有在职人员51人,其中事业编制45人,临聘人员6人。
(二)机构设置。
本单位为实行事业单位会计制度的单位,现有编制48人,实有44人,临聘6人,退休27人。现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。
二、部门预算单位构成
保靖县疾病预防控制中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算610.75万元,其中,一般公共预算拨款610.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.85万元,主要是人员经费的减少。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算610.75万元,其中,社会保障和就业48.82万元,卫生健康525.31万元,住房保障36.62万元。支出较去年减少14.85万元,主要是人员经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算610.75万元,其中,社会保障和就业支出48.82万元,占7.99%;卫生健康支出525.31万元,占86.01%;住房保障支出36.62万元,占6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 540.75 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:免疫规划接种经费支出10万元,主要用于免疫规划接种办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车费等方面:艾滋病防治经费支出10万元,主要用于艾滋病防治办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、专用材料费等方面;结核病防治支出8万元,主要用于结核病防治办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等方面;重性精神疾病管理支出10万元,主要用于重性精神疾病办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车费等方面;救灾防病工作经费及物质储备支出20万元,主要用于救灾防病办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费等方面;一类疫苗预防接种异常反应保险支出12万元,主要用于保险。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门行政事业单位的机关运行经费39.78万元,比上年预算减少0.42万元,下降 0.01 %,主要是办公经费减少。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为7.0715万元,其中,公务接待费5.86万元,公务用车购置及运行费1.2115万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.2115万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.0715万元,主要是公务接待减少。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1.5万元,拟召开全县疾病预防防控会议,人数50人,内容为安排部署2021年疾病预防控制工作,活动计划召开2天,参会人员各乡镇卫生院院长及专干,预算金额1.5万元;培训费预算8万元,拟开展新冠疫苗接种培训,人数 65人,内容为学习新冠肺炎疫苗接种技术指南,活动计划2天,参会人员各乡镇卫生院院长及专干,预算金额2.07万元;拟开展免疫规划接种培训,人数 65人,内容为学习免疫规划疫苗接种及处置,活动计划2天,参会人员各乡镇卫生院院长及专干,预算金额2.07万元;拟开展慢病防治培训,人数66人,内容为学习慢病防治工作,活动计划2天,参会人员各乡镇卫生院院长及专干,预算金额1.79万元;拟开展艾滋病、结核病防治培训,人数65人,内容为学习艾滋病、结核病防治及处置,活动计划2天,参会人员各乡镇卫生院院长及专干,预算金额2.07万元。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 58.3万元,其中,货物类采购预算58.3万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为610.75万元,其中,基本支出540.75万元,项目支出70万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表1
4、部门预算支出总表2
5、财政拨款收支总表
6、财政拨款支出表
7、一般公共预算基本支出表-按经济分类
8、一般公共预算拨款支出表
9、预算拨款(补助)支出表
10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表
11、政府性基金拨款支出表
12、财政专户管理的非税拨款支出表
13、非税征收计划表
14、三公经费支出预算表
15、经济分类支出总表
16、政府采购预算表
17、政府经济科目分类支出表
18、整体绩效目标申报表
19、专项绩效目标申报表