保靖县疾控中心2021年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：

一、部门职能职责

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

（二）单位构成情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门绩效目标申报情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：

部门预算公开明细附表

第一部分：

一、部门职能职责

我中心设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。

现有在职人员51人，其中事业编制45人，临聘人员6人。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

本单位为实行事业单位会计制度的单位，现有编制48人，实有44人，临聘6人，退休27人。现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。 

（二）单位构成情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、疾病预防控制中心本级

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2021年预算总收入610.75万元，其中：一般公共预算拨款收入610.75万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），预算总收入同比上年减少14.85万元，减少0.023%，主要减少原因为人员经费的减少。

（二）支出预算情况。2021年预算总支出610.75万元。其中：一般公共服务0万元，预算总支出同比上年减少14.85万元，减少0.023%，主要减少原因人员经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入610.75万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为540.75万元。包括用于工资317.86万元、绩效51.6万元、综治奖励8.6万元医疗保险21.36万元、养老保险48.82万元、住房公积金36.32万元等人员经费及办公费5万元、印刷费1万元、水电费0.7万元、差旅费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1万元、维修费0.5万元、培训费4.5万元、公务接待费5.86万元、工会经费6.1万元、福利费7.63万元、公务用车1.21万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.1万元。

（二）项目支出：2021年预算数为70万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：免疫规划接种经10万元（办公费0.2万元、印刷费1.5万元、水电费1.6万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、维修费0.5万元、培训费1万元、公务用车费1万元、其他商品和服务支出0.9万元），艾滋病防治经费10万元（办公费0.3万元、印刷费1万元、电费1万元、差旅费2.3万元、维修费0.5万元、培训费0.5万元、专用材料费3万元、公务用车费1万元、其他商品和服务支出0.4万元），结核病防治8万元（办公费0.2万元、印刷费1万元、水电费1万元、差旅费3.3万元、维修费0.5万元、培训费1万元、公务用车费0.8万元、其他商品和服务支出0.2万元），重性精神疾病管理10万元（办公费0.3万元、印刷费3万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、培训费1万元、公务用车费1万元），救灾防病工作经费及物质储备20万元（办公费0.2万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修费0.5万元、会议费1.5万元、专用材料费10万元、公务用车费1万元、其他交通费用1万元），一类疫苗预防接种异常反应保险12万元。

五、部门绩效目标申报情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年整体支出绩效目标申报金额为610.75万元，其中：基本支出540.75万元，专项支出绩效目标申报金额为70万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款39.78万元（其中：办公费5万元，印刷费1万元，水电费0.8万元，邮电费0.5万元，物业管理费 1万元，差旅费1.5万元，维修费0.5万元，培训费4.5万元，公务接待费5.86万元，工会经费6.1万元，福利费7.6285万元，公务用车1.2115万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出2.1万元），较上年减少0.42万元，减少0.01%，主要减少原因为办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费支出预算数为7.0715万元，其中：公务接待费5.86万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2115万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.0715万元，减少0.17%，主要及时原因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额为58.3万元，其中：政府采购通用设备预算58.3万元。

（四）国有资产占有情况

截止2020年12月底，我单位有流动资产价值765.26万元，其中：货币资金100.21万元，其他应收款496.29万元，存货168.76万元；固定资产价值958.69万元万元，其中：土地、房屋及构筑物337.39万元，通用设备467.91万元，专用设备100.70万元，家具、用具、装具及动植物52.69万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费及公务交通补贴，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：政府经济科目分类支出表

单位整体绩效目标申报表及专项绩效目标申报表