2021年保靖县碗米坡中学部门预算公开 信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置。

1、办公室

综合协调，创造和谐的办公环境。做好统筹协调工作，做部门之间沟通的桥梁。建立规范的办公流程，规范行政管理，加强劳动纪律管理工作。对外接待，做好合理的招待安排。

2、总务处

具体负责学校的总务工作，为教学服务，抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，关心师生员工的生活和健康。

3、教务处

负责教育、教导和教务等方面的经常性组织管理工作。主持教导处的日常行政工作，领导教研组的工作，组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动，对学校教学质量进行分析，负责每年的招生工作。

4、工会

做好教职工群众的思想政治工作，积极反映教职工的意见和建议，组织开展有益于教职工身心健康的文化、体育、娱乐活动，做好教职工的福利工作，努力为教职工办实事。

5、教科室

定期组织教师学习教育科学研究的理论，组织学科经验交流，负责学校教育科学研究的普及工作。

6、团委

在学校党支部领导下，根据上级团委的指示，结合本校的实际，开展工作。

7、财务室

认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责全校职工工资福利、五险一金管理工作，做好记账凭证的编制及日常报销工作，做好财务档案的归档、整理、保存工作。

二、部门预算单位构成

保靖县碗米坡中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 324.07  万元，其中，一般公共预算拨款 319.07  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 5  万元。收入较去年增加 4.8848  万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 324.07  万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育 277.57  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业31.55万元，卫生健康14.95万元。支出较去年增加 4.8848  万元，主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 319.07 万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，占  0  %；公共安全支出   0万元，占 0   %；教育支出272.57万元，占85.43%；社会保障和就业支出31.55万元，占9.89%；卫生健康支出14.95万元，占4.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 319.07  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0  会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算   0万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为无；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   5.39万元，其中，货物类采购预算  5.39 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 324.07 万元，其中，基本支出 319.07  万元，项目支出 5  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表