中国共产党保靖县委员会组织部2023年部门预算公开说明

2023年中国共产党保靖县委员会组织部部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

29、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、一般公共预算基本支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导本县党建工作。 

2、做好县委管理干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及退休审批手续等各项工作，抓好领导班子建设。 

3、组织、指导和协调全县公务员及参照公务员法管理人员综合管理工作。 

4、指导、检查、综合协调全县人才工作，做好高层次人才引进申报、待遇落实和领导干部联系专家工作。 

5、负责全县离退休干部的宏观管理和服务工作，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用。 

（二）机构设置 

编制共48名，实有58人，其中：在职40人，退休17人，临聘人员1人。管理村级远教操作员172人，科技特派员56人，酉水人才31人。内设办公室、干部组、组织指导组等13个组室，管理县委党建办、县绩效考核办，下属二级机构党员教育中心参公管理事业单位1个，下属事业机构党建网站联盟信息中心及老干部活动中心共2个，加挂中共保靖县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、保靖县公务员局、中共保靖县委老干部局、中共保靖县直属机关工作委员会牌子。

二、部门预算单位构成 

中国共产党保靖县委员会组织部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,032万元，其中，一般公共预算拨款收入1,032万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加150.72万元，主要原因是驻村办划归组织部管理，工作经费增加20万元；新增安可替代电脑购置经费60万元；新增一村一大农民大学生学费补贴28.72万元；新增高学历村干部补贴10万元；人员增加，相应人员工资及公用经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,032万元，其中：一般公共服务支出892.42万元；社会保障和就业支出50.93万元；卫生健康支出21.24万元；农林水支出26万元；住房保障支出41.4万元。支出较去年增加150.72万元，主要原因是驻村办划归组织部管理，工作经费增加20万元；新增安可替代电脑购置经费60万元；新增一村一大农民大学生学费补贴28.72万元；新增高学历村干部补贴10万元；人员增加，相应人员工资及公用经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,032万元，其中：一般公共服务支出892.42万元，占86.48%；社会保障和就业支出50.93万元，占4.94%；卫生健康支出21.24万元，占2.06%；农林水支出26万元，占2.52%；住房保障支出41.4万元，占4.01%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算581.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算450.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他组织事务支出424.93万元，主要用于党支部五化建设、党代表联络、党的二十大专题学习、村级远教站点维护及设备更新、党员教育培训、“农民大学生培养计划”学费补贴、公务员及选调生招录、公务员初任培训、干部信息化建设、人才培养及绩效考核工作、老干部学习及老干部支部建设等方面；对高校毕业生到基层任职补助支出26万元，主要用于选调生到基层任职工作经费及一次性生活补贴等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出91.98万元，比上年预算增加5.1万元，增长5.87%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是厉行节约，严控公务接待。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，每季度拟召开党建工作调度会议，人数30人，内容为党建工作安排布置；培训费预算3万元，拟开展全县党务工作者培训，人数110人，内容为培训党务工作业务；拟开展党的二十大精神培训，人数150人，内容为学习党的二十大精神；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额68.9万元，其中，货物类采购预算68.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,032万元，其中，基本支出581.06万元，项目支出450.93万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表