保靖县畜牧水产事务中心2023年部门预算公开说明

2023年保靖县畜牧水产事务中心部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

29、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、一般公共预算基本支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家制定的有关畜牧业和渔业方针、政策，研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。 

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议；参与制定饲料工业发展规划及政策。 

3、负责全县畜禽水产养殖新品种、新模式及有关技术引进、试验、示范、推广；负责畜禽水产养殖技术指导、技术推广、提供苗种信息服务、养殖科技知识咨询服务；负责渔业环境检测，渔业养殖水质检测及养殖病害测报防治；负责初级畜禽水产品质量安全检测、监测及畜禽兽用药物使用指导；负责动物疫病监测与流行病学调查。 

4、负责中心所属单位的各项管理工作；负责对乡镇畜牧水产技术推广业务指导。 

5、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门共有编制人数31人，实有人数33人，内设股室9个（1个股级公益一类全必款事业单位），分别为：办公室、人事股、财务股、畜牧技术服务股、水产技术服务股、动物防疫技术服务股、动物疫病监测股、畜牧水产科教服务股、畜牧兽医水产综合服务站。

二、部门预算单位构成 

保靖县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算548.39万元，其中，一般公共预算拨款收入548.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少323.02万元，主要原因是去年有资源化利用上级专项资金列入预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算548.39万元，其中：社会保障和就业支出45.38万元；卫生健康支出19.21万元；农林水支出447.13万元；住房保障支出36.67万元。支出较去年减少323.02万元，主要原因是去年有资源化利用专项资金支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算548.39万元，其中：社会保障和就业支出45.38万元，占8.27%；卫生健康支出19.21万元，占3.5%；农林水支出447.13万元，占81.53%；住房保障支出36.67万元，占6.69%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算492.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算55.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出6.6万元，主要用于老兽医生活补助及临聘人员工资支出等方面；病虫害控制支出39万元，主要用于防疫经费30万，兽医实验室运转经费4万，动物检疫工作经费5万等方面；其他农业农村支出10.22万元，主要用于鱼苗渔种场人员单位部分养老保险等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出54.06万元，比上年预算减少3.9万元，下降6.73%，主要原因是单位加强本部门内部控制。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.3万元，主要是在列预算时出错，希望能调。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算3.74万元，春、秋防疫技术培训、安全生产培训等；拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算3.74万元，请补充该春秋防疫技术培训2.74万元，安全生产培训1万元处内容。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2.3万元，其中，货物类采购预算2.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为548.39万元，其中，基本支出492.57万元，项目支出55.82万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表