保靖县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县疾病预防控制中心 报告时间：2020年7月

评价小组

组长：彭红军

成员：彭小芳、王启菊

目 录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县疾病预防控制中心 2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强保靖县疾病预防控制中心（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）等文件的要求，本单位于2020年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职责

保靖县疾病预防控制中心系保靖县卫生和计划生育局下属副科级事业单位。办公地址在保靖县迁陵镇政兴路11号,事业单位法人证书统一社会信用代码12433125448636074E。本单位主要职责为：

1、负责全县疾病预防控制工作的业务指导、技术考核及专业人员培训，开展预防医学学科研究；

2、拟定传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划，并组织实施与效果评价；

3、负责相关疾病预防及评估；

4、调查处理疫情及突发事件；

5、实施免疫接种计划，供应和管理预防用生物制品；

6、负责公共卫生检测检查、卫生学评价及预防性健康检查；负责健康教育、疾病预防控制知识的普及与宣传、咨询、诊疗和技术服务；

7、开展职业病的调查、诊断和治疗；

8、负责健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价；

9、承担县人民政府和县卫生局交办的其他有关疾病预防控制工作任务。

本单位现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科（中心检验科和门诊检验科）、地寄慢病科等12个业务科室。。

截止2019年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为53名，其中事业编制53名。年末实有在职人员50人，其中事业编制45名(一般公共预算财政拨款开支人员)。

（二）部门支出情况

本单位2019年度收入总计1170.84万元，其中财政拨款收入670.69万元、事业收入483.84万元、政府性基金2.93万元、其他收入13.37万元。年初结转和结余0万元。全年总支出1143.44万元，其中基本支出962.66万元，包括人员经费541.09万元、日常公用经费583.24万元；项目支出180.78万元，均为行政事业类项目。全年总支出中工资福利支出541.09万元，商品和服务支出583.24万元，对个人和家庭补助支出17.32万元，债务利息支出2.93万元，其他资本性支出1.79万元。年末结转和结余0万元。

（三）部门项目实施情况

2019年,在县委、县政府正确领导下，在上级业务部门精心指导下，我单位工作人员各司其职、密切协作、开拓进取，结合“两学一做” 以学、转、促活动为契机，进一步完善疾病预防控制体系建设，认真履行防病工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍和能力建设，始终把全县人民的身体健康和生命安全放在首位，不断强化工作责任，提升服务能力，较好地完成了各项工作任务。具体实施情况如下：

1、免疫规划工作：

为确保我县扩大免疫规划疫苗及时、有效的接种，坚持冷链正常运转，据统计2019年12月各乡镇冷链运转均达12次11苗运转率为100％。全县共出生2058人，均已建卡、建证。儿童免疫规划11苗累计报告应接种42374人次、实接种42298人次，接种率99.82％，扩大免疫规划疫苗免疫接种报告接种率均在95％以上。

广泛进行免疫规划宣传，4月25日是全国儿童预防接种日，我县12个乡镇卫生院25个接种单位于4月25日在全县范围内开展了以“防控传染病，接种疫苗最有效”为主题的宣传活动。在县城城区、深入边远地区、城乡结合流动人口聚集区利用集日设立咨询点开展咨询活动，各咨询点标志醒目，主题横幅高悬，宣传牌、宣传标语内容丰富，宣传资料品种多样，充分利用赶集日，组织宣传队伍深入社区、农村、车站、学校和流动人口聚集区开展儿童预防接种活动，散发、张贴宣传资料，全县共出动宣传26车辆，在大街小巷进行巡回督导、宣传。全县共设立咨询点26个，悬挂横幅26条，制作宣传牌26个，张贴宣传主题海报300张，张贴宣传标语800条，现场发放宣传单12种15500余张，受咨询群众2000多人次。

为做好我县7.28宣传日活动，我县组织12个乡镇25个卫生院于7月28日在全县范围内开展了以“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”为主题的宣传活动。

为进一步提高基层免疫规划人员的业务素质，确保整个免疫规划工作规范化的发展，今年我县举办了基层卫生院院长、专干及县直各卫生单位为对象的“扩大国家免疫规划培训班”，通过业务培训，进一步提高基层免疫规划人员的专业技术水平，对于提高接种质量起到了很大的作用。

为全面了解我县国家免疫规划工作实施情况，及时发现和整改工作中存在的问题，对25个接种单位和4个产科医院去按照疫苗流通、使用环节对预防接种单位的人员与制度管理、储存运输设施设备管理、储存运输温度监测、储存运输管理及储存运输中温度异常处理等内容进行全面检查，对于发现问题要求及时整改。州级疾控对25个接种单位和2个产科医院进行了对于疫苗管理和接种信息系统管理等情况进行了督导，并将全州接种单位督查情况进行通报。

中心组织督导组对全县12个乡镇25个预防接种单位进行了2次督导和两次次考核。

每个卫生院从接种证查验资料中抽查20名儿童共计500名儿童，查机构儿童麻疹首次接种及时率、机构适龄儿童麻疹接种率、抽查适龄儿童麻疹疫苗首次接种率、及时率等接种情况）检查发现：我县机构麻疹类疫苗首次接种率为98.28%（9577/9745）,适龄儿童麻风疫苗接种率为96.6%（483/500）。

抓好AFP、麻疹、乙脑、流脑、新破、15岁以下儿童乙肝等免疫规划靶疾病疫情监测，1－12月全县主动监测医疗卫生单位28个累计监测1008次。共报告免疫规划疫苗针对性疾病：百日咳病例13例均为外地报至本地病例；疑似麻疹病例11例（其中外地报至本地病例5列，实验室检查排除麻疹1例，实验室确诊风疹病病例4例；本地报告疑似麻疹病例6例，实验室检查排除麻疹5例，实验室确诊风疹病病例1例）；AFP病例2例（其中外地报至本地病例1例）；对确诊病例进行流行病学调查，进行居家隔离治疗密切接触者应急接种，并主动搜索疑似病例，对居民开展预防接种知识宣传，并做好消毒处理。

为构建我县免疫规划信息管理平台，加强我县儿童预防接种信息报告管理，解决儿童异地接种难的问题，实现儿童预防接种信息共享，实行对全县信息系统使用情况一月一通报制度，使我县12个乡镇25个接种单位和4个产科接种单位的扫码率均达95%以上。

为保证疫苗及时、有效的接种，今年我县近一步加强对生物制品的管理工作，确定专人、专账管理，坚持每天测试冷链设备温度并详细记录，严格执行领发制度和出入库制度，县疾病预防控制中心根据各乡镇上报需要量制定分配计划并冷链送疫苗到乡镇。

为规范儿童疑似预防接种异常反应监测，并于2019年3月组织12个乡镇25个预防接种单位专业人员学习《湘西自治州儿童疑似预防接种反应监测方案》。1-12月份上报23例疑似预防接种异常反应并及时处理和上报系统资料。

新入学、入托查验接种证覆盖率达100%，入学、入托查验接种证查验率达95%,需补办接种证儿童补证率达98%，漏种儿童补种率达90%。

传染病监测：

2019年全县共报告手足口病300例，去年同期报告病例1234例，比去年减少了75.69%，重症1例，无死亡病例报告，无聚集性病例。对32例患者进行采样送检，检测结果有：阳性17例，EN71病毒8例，其他肠道病毒9例。并对330例患者的治疗情况进行跟踪随访。对医务人员进行了动物咬伤人员伤口处理规范培训，对全县犬、猫家养及免疫情况进行了调查登记， 2019年7月统计数分别为8901只3807只，免疫犬、猫分别为1445、170只。2019年至2020年3月全县共被动物咬伤1438人，门诊处理伤口1438，狂苗接种1438人，全程接种狂苗1418人，全程接种率为98.61%，使用狂免76人。

2019年1-12月我县无狂犬病报告。2019年全县共报告流感922例，去年同期报告病例65例，比去年增加了1318.46%，2020年1-3月全县共报告流感248例，去年同期报告病例209例，比去年增加了18.66%，无重症及死亡病例。

2019年全县共报告出血热2例，去年同期报告病例0例.

2019年全县共报告腮腺炎43例，去年同期报告病例72例，比去年减少了40.28%，2020年1-3月全县共报告腮腺炎9例，去年同期报告病例14例，比去年减少了35.71%，

2019年全县共报告水痘176例，去年同期报告病例279例，比去年减少了36.92%。

2、结核病防治工作：

截止12月31日，共接诊可疑结核患者964例，免费摄胸片840张，初诊摄片率87.1%；初诊查痰843例，初诊查痰率达87.4%；发现活动性肺结核病人264例，涂片阳性91例、复治涂阳14例，病原学检查阴性153例、单纯性结核性胸膜炎20例。转入耐多药肺结核患者4例。完成全年任务。

我县结核病耐药性监测2019年1月1日到2019年12月31日，共纳入病例4例，3例治疗中，1例暂未治疗。2018年12月至2019年11月底全县非结防机构网报共报告肺结核病例522例。重报78例、有效网报444例、病原学阳性80例、复治13例、病原学检查阴性157例、结核性胸膜炎23例、非活动性结核病154例、查无此人5例、拒绝就诊6例、外出2例、死亡3例、其他1例。县疾控中心开展了对建制乡镇的结核病患者健康管理工作进行督导，大部分乡级防疫专干能够按照肺结核患者健康管理服务规范工作要求，执行了可疑者推介转诊和患者的随访管理，积极开展结防工作，参加县级培训，完成了对村级结核病患者管理工作的技术指导和培训。65岁及以上老年人结核病筛查率44.1%（12652/28686）、糖尿病结核病筛查率70.5%（1492/2115）未按要求完成任务。2019年结核病的诊疗转至定点医院第三年。定点医院建立了痰检室，增加了分子生物学检测、液基培养、夹层杯等设备。配备了1名专职痰检人员，能正常开展痰检工作。痰涂片基本合格。2019年开展痰涂片检查数217份、阳性数13人。传统培养检查数17份。未检出阳性数。液基夹层杯检查数65份。阳性数5人。2019年33月24日-26日我中心结核病防治所紧紧围绕“开展终结结核行动、共建共享健康中国”这一主题，在中医院大屏幕播放结核病公益广告，人民医院门口及保靖县水田河镇集市开展大型主题宣传活动，结合我县实际工作，围绕宣传主题，保靖县人民医院和水田镇场上设立结核病防治咨询台、义诊、悬挂主题横幅、下发宣传单3800余份，发放宣传画500张，并通过悬挂横幅，制作宣传栏。接受群众咨询上千余人。发送短息及微信3000余条。

3、艾滋病防治工作：

截止2019年12月31日全县上报性病84例，其中淋病2例，梅毒82例，艾滋病2019年新发病例33例，其中HIV23例、AIDS10例，按性别女性10例、男性23例；按年龄最大78岁、最小21岁；按传播途径同性传播3例、异性传播23例、注射吸毒传播1例、不详6例。

截止2019年12月31日，我县共完成VCT自愿咨询761人，发放艾滋病防治相关宣传资料共800余份，安全套1000盒。其中通过HIV初筛检测并确诊3例。我中心对公安机关羁押监管人员按季度开展HIV、梅毒、丙肝检测工作。2019年共对238名在押人员开展了抽血检测及艾滋病防治知识宣传教育。通过检测未发现HIV或AIDS。举行保靖县2019年艾滋病信息管理系统培训班，对我县所有艾滋病初筛实验室、VCT门诊、已有及新申报的艾滋病快速检测点相关工作人员共23人进行了培训。2019年7月24日至29日中心性艾科及中心检验科HIV初筛实验室相关工作人员对13家新申报的艾滋病快速检测点进行了督查验收。通过扩大艾滋病检测覆盖工作的开展截止2019年12月31日我县共完成22617例艾滋病检测，较历年来该项工作有了明显。 截止2019年12月31日，我科室按照上级工作要求和年初工作计划共深入娱乐场所10次开展了高危行为干预工作。干预覆盖125人次，其中完成艾滋病检测30人，检测结果均为阴性。在宾馆、酒店、KTV、洗脚城等重点场所免费发放安全套3700余个，张贴各种艾滋病防治宣传画1000余张，发放艾滋病宣传台牌300余个，各种艾滋病防治知识宣传单4000余份。截止2019年12月31日，我中心对今年新发病例33人进行了首次追踪随访工作，抽样送检CD4计29人；对113例老病例开展了随访工作；完成了新发33例病人的结核筛查工作；对22例阳性配偶中的19例开展了检测工作。截止2019年12月31日，共83人进行了国家免费病毒治疗，其中死亡6人，目前在治77人。按工作要求完成治疗满一年以上病人的治疗随访57人次，送检CD4检测53人，病毒载量检测53人。在全县范围内普及开展艾滋病防治知识宣传工作，在宾馆，酒店等娱乐场所张贴艾滋病防治宣传画，利用6.26国际禁毒日、12.1世界艾滋病日开展大型宣传活动，到县职中对900多名在校生开展了面对面的艾滋病防治知识宣传课，发放各种宣传资料9000余份，安全套1万4千余个，利用短信平台发送艾滋病防治知识短信3000余条。2019年，我科室利用VCT门诊对500多名咨询者进行了艾滋病相关知识的解答，免费检测，对一名家庭条件及其困难的新病人送去了1千元的慰问金，并积极帮助该病人申请了民政部门的救助资金1800元。

4、地寄慢工作：

(一)慢性病防治

（1）居民健康挡案管理

全县常住人口296648人，截止到2020年3月15日，累计建立居民健康档案份数256157份。

（2）65岁以上老年人管理

截止2020年3月15日，全县65岁以上老年人常住人口为28686人，累计建立65岁以上老年人健康档案25884份，体检人数10031建档率90.2%，健康管理率为35％。

（3）高血压患者的健康管理

截止2020年3月15日，年内辖区内已管理的高血压患者人数9429人，规范管理6743人，规范管理率71.5％。最近一次血压达标6804人，血压控制率72.2%。

（4）糖尿病患者的健康管理

截止2020年3月15日，年内辖区内已管理的糖尿病患者人数2115人，规范管理数1475规范管理率69.7％，最近一次随访血糖达标人数1655人，血糖控制率78.3%。

（5）严重精神障碍性疾病的管理

截止2020年3月15日，登记在册1141人，检出率3.85‰，在管人数1135人，在册患者年管理率为94.92％，规范管理人数1046人，规范管理率为91.67％，在管患者服药人数1058人，服药率92.73％，规律服药率为75.11％,面访率为87.55％。

（二）地方病碘缺乏病监测：

抽取阳朝乡、长潭河乡、清水乡、碗米坡镇、迁陵镇5个乡镇作为监测工作区，共抽取100名孕妇， 40名8—10岁学生共200名，监测家中食用盐和尿碘，结果如下：

（1）、学生尿碘监测结果

<100μg/L ，19份；100～300μg/L，147份；>300μg/L，34份。中位数为167.5μg/L。

（2）、孕妇尿碘检测

100名孕妇进行了尿碘检测：<150μg/L ，43份；150～500μg/L，57份；>500μg/L，0份。中位数为157μg/L。

（3）、碘盐监测

学生食用盐样200份和孕妇盐样100份 。非碘盐为4份，不合格碘盐为6份，合格碘盐为290份，碘盐覆盖率98.7%,合格碘盐食用率为96.7%，中位数为27.5mg/kg。

4、疟疾血检

对“三热”病人（临床诊断为疟疾、疑似疟疾和不明原因的发热病人），特别是外出打工来自疟疾流行区的流动人口进行疟原虫血检。全县总人口295428人，全年血检任务148人。1-12月共完成血检186人。县疾控中心进行复核，均为阴性。

5、蚊媒监测

按照省州相关要求，我县于2019年6月在迁陵镇哪洞村作为媒介监测点，分别采用诱蚊灯通宵诱蚊和通宵人诱蚊。

（1）、6月份连续3晚在监测点共捕获了4种蚊虫，共994只。其中中华按蚊 144只，占 14.5%；库蚊138只，占13.9%；伊蚊26只，占2.6％，阿蚊 686只，占 69%。

（2）、以室内猪圈密度最高平均达173只/灯夜（共519只），其次室内96只/灯夜（共287只），室外稻田边45只/灯夜（共134只），室外牛栏最低，为 16 只/灯夜（共48只）。

（3）、 6-10月份 10次监测中， 19:00 时间段共捕获按蚊5 只；20:00 时间段共捕获按蚊5只；21:00 时间段共捕获按蚊1只；次日5：00时间段共捕获按蚊1只；6：00时间段共捕获按蚊2只，7:00时间段共捕获按蚊0只。人诱按蚊10晚共14只，密度为1.4只/人夜。6月份捕获按蚊8只；7月份捕获按蚊2只；8月份捕获按蚊2只；9月份捕获按蚊2只；10月份捕获按蚊0只。

6、食品风险监测：

学生营养监测：

我县于2019年5月开展农村学生营养健康状况监测评估工作，截止到2020年3月15日，完成了监测学校15所，县基本情况表1份，监测学生2960人，

其中男生1538人，女生1422人。录入上报学校基本情况表15份，学生基本信息表2960份，体格检查表2960份，其中供餐单位调查表6份；各所学校学生出勤表共60份。完成上报中、小学生共2960人身高和体重的录入工作，以便国家监测人员对我县的学生进行监测评估。

7.土源性线虫病监测

土源性线虫（钩虫、蛔虫、鞭虫和饶虫等）在我国分布广泛，感染人数众多，严重危害人民群众的身体健康，我县实际抽取了碗米坡镇拔毛村、阳朝乡溪州村、水田河镇百合村、普戎镇普戎村和复兴镇马洛村开展了土源性线虫病监测。

（1）、人群感染率

本次在5个点共发放采便标本盒1413只，回收有效大便标本1013人份镜检。共查出57人感染土源性线虫，总感染率为5.63 %。其中57人均为钩虫感染；未检出其他虫种。钩虫阳性粪便培养出的钩蚴经州疾控中心地寄麻科张开仁鉴定，均为十二指肠钩虫。3～9岁儿童肛试纸检查蛲虫100人，未检出阳性。

（2）、年龄分布

感染钩虫最小年龄11岁，最大年龄81岁。3岁以上检查了89人，无土源性线虫感染者；10岁以上检查了476人，感染钩虫3人；40岁以上检查了137人，感染钩虫14人；60岁以上检查了240人感染钩虫40人为最高。随着年龄增长，土源性线虫（钩虫）感染率越高。

（3）、性别分布

本次监测男性粪检了496人，土源性线虫感染25人，感染率为5.04%，女性粪便检了517人，土源性线虫感染32人，感染率为6.19%。

4、服药情况

截止目前，各乡镇卫生院对土源性线虫感染者进行了一次免费驱虫治疗。每人免费发放肠虫清片，每天一次。每次2片，连服三天，并告知病人注意服药禁忌症，共发放57人，对土源性线虫感染者全部进行了驱虫治疗。

二、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2019年7月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2019年度编制人数为53人；实际在职人员为50人。在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝94.34%。在职人员控制率＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为15万元（其中公务接待费5万元、公务用车运行维护费10万元、无公务用车购置费），2018年度预算安排的“三公经费”总额为30万元（其中公务接待费20万元、公务用车运行维护费10万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝0%。“三公经费”变动率≤0，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

本单位年初结转和结余0万元；年初预算588.48万元；本年追加预算82.21万元；年末结转和结余0万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%。预算完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（2）预算控制率（5分）：

本单位年初预算为588.48万元；本年追加预算82.21万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算0万元（说明详见本报告四、需要说明事项1）。

预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝13.97%，根据评分标准，预算控制率＝11-30%，本单位该项指标得分4分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2019年度本单位年初预算安排公用经费40.9万元；财务账簿基本支出中列支的一般商品和服务支出为403.94万元。

本单位的公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝987%。公用经费控制率＝987%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分0分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2019年度“三公经费”实际支出数为15.84万元（公务接待费2.87万元、公务用车运行维护费12.97万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为15万元（其中公务接待费5万元、公务用车运行维护费10万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝106%。“三公经费”控制率超过100%，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

（3）政府采购执行率（6分）

2019年度本单位政府采购实际数为1.79万元，预算数为80.41万元，本单位实际上凡是应进行政府集中采购的，按照规定进行政府集中采购。政府采购执行率按100%计算（说明详见本报告四、需要说明事项3）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=0.02，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（8分）

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩[2020]3号），在计算重点工作完成率指标时，根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算，县卫生和健康局该项指标评分按88.68分计算。本单位为保靖县县卫生和健康局下设机构，没有参加2017年度全县五个文明建设绩效考核，在计算重点工作完成率指标时，该项指标评分按主管部门保靖县卫生和计划生育局得分88.68分计算，本单位应得分为7.09分。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100)*8即88.68/100=7.09分）

2、履职效益

经济效益和社会效益（6分）：

2019年本单位扎实有效地落实各项防控措施，传染病疫情总体保持平稳，未出现大的传染病暴发流行，深入开展扩大国家免疫规划活动，免疫规划疫苗免疫接种报告接种率均在95％以上。开展了结核病、艾滋病等疾病防治工作。慢性病、地方病防控成效稳步推进，健康素养宣传推广全面展开，公共卫生监测与评价工作深入开展。

本单位2019年各项目标任务全面完成，取得了良好的经济效益和社会效益，根据评分标准，该项指标得分6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2019年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查90份（本单位员工30份、服务对象30份、社会公众30份），收回问卷调查90份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为97.80%、社会公众99.60%、部门内部员工为99.00%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=98.64%。

社会公众或服务对象满意度得分在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明:2019年初预算数为588.48万元，决算数670.69万元，预算追加数为82.21万元，其中上级拨入专项资金0万元，未纳入本单位年初预算，系本单位无法控制的,在计算预算控制率时应予以剔除，则剔除后，本年预算追加数为82.21万元。

2、关于公用经费控制率计算说明:

2019年度本单位财务账簿列支基本支出中的一般商品和服务支出为403.94万元。

3、关于政府采购执行率指标计算说明：2019年度本单位政府采购实际数为1.79万元，预算数为80.41万元。实际上凡是应进行政府集中采购的，本单位按照规定进行政府集中采购。本单位严格执行政府集中采购相关法律、法规、制度，在计算政府采购执行率指标时，政府采购执行率按100%计算。。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为57.7分，产出及效率绩效为25.6分，总绩效为96.6分。评价结果等次为“优”。

（二）存在绩效问题

年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

保靖县疾病预防控制中心

二〇二〇年七月二十五日