保靖县皮肤病性病防治所2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明

保靖县皮肤病性病防治所2015年部门决算及“三公”经费决算情况说  明

一、单位基本情况

1、部门主要职责

(1)、承担我县麻风病预防与控制工作。

(2)、为皮肤病防治提供保障；

(3)、为皮肤病性病提供健康咨询。

2、部门决算单位构成

人员情况：人员编制10人，现有在职人员13人（借调人员2人） ，退休7人，总计20人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

本年收入合计：111.04万元，其中：财政拨款收入：83.51万元，上级补助收入：17.80万元，事业收入：9.74万元。

2、支出总体情况

本年支出合计：111.04万元，工资福利支出：53.79万元，商品和服务支出53.41万元，对个人和家庭的补助3.84万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收支情况：本年收入83.51万元，本年支出83.51万元，其中：人员经费53.79万元，日常公用经费29.72万元。，

政府性基金预算收支情况：无

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费 29.72 万元。办公费9.36万元、印刷费5.95万元、水费0.10万元、电费0.75万元、差旅费10.79万元、公务接待费1.13万元、工会经费1.64万元、等等。2015年部门决算国有资产占用情况；省部级领导干部用车0台，一般公务用车0台，一般执法用车0台。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费1.13万元，比年初预算数减少(增加)  1.87万元，比上年预算数减少(增加)  2万元，主要原因是进一步压缩经费支出。其中：本单位没有车子。

1、因公出国(境)费用0万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年决算数减少0  万元，比年初预算数增加主要原因是：本单位没有车子。

2、公务用车购置0万元，比年初预算数减少0万元，比上年决算数0万元，主要原因是。公务用车运行维修费0万元，比年初预算数减少0万元，比上年决算数减少0万元。主要原因是：本单位没有车子。

3、公务接待费1.13万元，比年初预算数减少1.87万元，比上年决算数减少 2 万元，主要原因是：勤俭节约，从严控制。

附件：保靖县皮肤病性病防治所2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表