茶叶办2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

一、单位基本情况

（一）、部门主要职责

1、贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策。

2、研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划；负责产业发展项目论证、立项和实施工作。

3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略，制定行业管理规范，承担品牌的宣传、管理和提升工作。

4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺。

5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作，负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务。

6、研究、推广具有保靖特色的茶文化。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）、部门决算单位构成

保靖县茶叶产业开发办公室现为正科级全额事业单位，核定全额事业编9名；是县开发扶贫办二级机构。人、财、物相对独立；领导职数设主任1名、副主任2名、副科级纪检监察员1名；办公室人员实行公务员制度；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年全总收入1096.84万元，其中包括一般公共预算收入132.72万元、其他收入964.12万元。

2、支出总体情况

2015年全总支出608.80万元，其中包括基本支出48.15万元，项目支出560.65万元。

（二）2015年财政拨款收支决算情况

2015年全年财政拨款收入132.72万元，一般预算支出157.07万元。

（三）2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算三公经费4.97万元,4.97万元全部用于车辆运行维护。

三、“三公”经费情况说明
     2015年部门决算“三公”经费4.97万元，比年初预算数减少0.03万元，比上年决算数减少0.03万元，主要原因是主要原因是进一步压缩经费支出。其中：

公务用车运行维护费4.97万元，比年初预算数减少0.03万元，比上半年决算数减少0.03万元，主要原因是进一步压缩金费支出。

附件：茶叶办2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表