保靖县工商业联合会2016年度部门决算公开

　　 第一部分   单位概况

　  一、部门职能职责 

　（一）主要工作职责 

　　1 、积极参政议政 。 

　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来， 积极参加国家经济建设。  

　　3、 做工商届代表人士政治安排的推荐工作。  

　　4、 发扬自我教育的优良传统， 宣传、 贯彻党和国家的方针政策， 加强和改进思想政治工作， 推动企业文化建设。 

　　5、代表并维护会员的合法权益， 反映会员的意见、 要求和建议。 

　（二）主要工作任务 

　　1、引导会员弘扬中华民族传统美德， 热心社会公益事业，解决参与“光彩事业”。 

　　2、 位会员提供信息和科技、 管理、 法律、 会计、 审计、 融资、 咨询等服。 

　　3、 开展工商专业培训。 

　　4、 办好会办企业。  

　　5、承办政府和有关部门委托事。 

　　二、机构设置情况 

　　工商联属于国家行政机关， 县核定编制三个， 领导职数三个（一正两副）， 新增二级机构一个（保靖县工商业联合会会员服务中心）、 核定事业编制二个。 工商联现有工作人员 5 人。   

       第二部分   2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分   2016年度部门决算说明 

　　一、2016年度部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况：2016年度决算总收入为60.61万元，比上年决算数增加19.81万元。其中：财政拨款收入58.96万元，事业收入0万元，其他收入1.65万元。  

　　（二）支出情况：2016年度决算总支出为61.69万元，比上年决算数增加20.41万元。其中：基本支出51.69万元；项目支出10万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0.27万元。 

　　二、2016年度财政拨款收支决算情况 

　　（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计58.96万元，比上年决算数增加20.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计60.04万元，比上年决算数增加21.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60.04万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0.27万元。 

　　三、2016年度 “三公”经费决算情况 

　　2016年部门决算“三公”经费4.08万元，比本年预算数减少1.62万元，比上年决算数减少4.08万元，主要原因:没有出国出境费用，减少公务用车支出，减少了公务接待费用。其中：  

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计3.23万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因没有出国出境支出。②公务用车运行维护费3.23万元，比本年预算数增加0.43万元，比上年决算数减少2.12万元，主要原因：减少出车次数，降低公务用车费用。 

　　（三）公务接待费0.85万元，比本年预算数减少2.05万元，比上年决算数减少1.95万元，主要原因：减少了接待次数 ，降低了接待费用。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）预决算收支增减变化情况 

　　2016年部门决算收入60.61万元，为年度预算38.84万元的156%，增加21.77万元，主要原因：工作变动，人员增加，工作调整，预算增加。2016年部门决算支出61.69万元，为年度预算38.84万元的156%，增加21.77万元，主要原因工作变动，人员增加，工作调整，预算增加。 

　　（二）机关运行经费支出情况 

　　2016年度机关运行经费2.89万元。其中：办公费2.22万元，印刷费0.29万元，水费0万元，电费0.13万元，邮电费0.19万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，工会经费0.06万元，福利费0万元。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2016年度政府采购0万元，其中：货物支出0万元，工程支出0万元，服务支出0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分   名词解释 

　　一、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费