保靖县委统战部2017年度部门决算公开

　　 第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　1、贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。 

　　2、负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。 

　　3、负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。 

　　4、负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来保靖进行考察、投资，进行科技文化交流。 

　　5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡（镇）、科（局）以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。 

　　6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 

　　7、负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。 

　　8、指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统战工作。受县委委托，领导县工商联党组。 

　　9、承办县委、州委统战部交办的其他工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门，核定行政编制5名；领导职数：部长1名，副部长2名，纪检员1名；内设机构：根据统一战线工作的职能现内设2个职能科（室），即：办公室和党外知识份子工作科；现共有工作人员9名。

     纳入2017年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：保靖县委统战部(本级)、保靖县归国华侨侨眷联合会。 

　　第二部分  单位2017年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于统战部2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度决算总收入129.62万元，比上年决算数增加17.11万元，增长13.2%， 

　　（二）支出情况：2017年决算总支出129.62万元，比上年决算数增加17.11万元，增长13.2%。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　二、关于2017年度收入决算情况说明 

　　 收入情况：2017年度收入总计129.62万元，其中：财政拨款收入129.62万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

　　三、关于2017年度支出决算情况说明 

　　 2017年决算总支出129.62万元，其中：基本支出107.62万元，占总支出的83%；项目支出22万元，占总支出的17%。按照经济分类其中工资福利支出66.9万元，占总支出的51.62%；商品和服务支出62.72万元，占总支出的48.38%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%；其他资本性支出0万元，占总支出的0%。 

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度财政拨款收入总计129.62万元，比上年决算数增加17.11万元，增长15.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入129.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2017年度财政拨款支出总计129.62万元，比上年决算数增加17.11万元，增长15.2%，其中：一般公共预算财政拨款支出129.62万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计129.62万元，比上年决算数增加17.11万元，增长15.2%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计129.62万元，其中基本支出107.62万元，占总支出的83%；项目支出22万元，占总支出的17%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度财政拨款支出总计129.62万元，完成年初预算105.2万元的123.21%，比上年决算数增加17.11万元，增长15.2%，增加的主要原因：?调资；?扶贫工作加大经费增加。 

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.62万元，其中：工资福利支出66.9万元，占比62.16%；商品和服务支出40.72万元，占比37.84%；对个人家庭补助支出0万元，占比0%；其他资本性支出0万元，占比0%。 

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　三公经费合计7.81万元，比年初预算7.81万元，减少0，下降0%；比上年决算数8.46万元，减少1.28万元，下降16.38%。下降的主要原因是压缩公务接待开支，公车改革后，车辆全部移交县车管中心，公车运行费用由县车管中心负责。 

　　其中： 

　　1.因公出国（境）费用0万元 

　　2.公务接待费3.91万元，占年初预算的100%，同上年比减少0.44万元，下降11.25%。下降的主要原因：根据要求压缩一般性支出。 

　　3.公务用车运行维护费3.9万元，占年初预算100%，与上年比减少0.85万元，下降21.79%，下降的主要原因是今年3月公车改革，1台公务用车移交由县车管中心。 

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　无 

　　九、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出40.72 万元，比2016 年减少2.5万元，增长降低0.06%。主要原因是：压缩开支。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明 

　　 我单位已于8月10日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下： 

　　 1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。 

　　 2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　 3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

　　 4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

　　 5.形成绩效评价报告。 

　　 根据评价指标体系测算，保靖县委统战部2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分55分，产出及效率分24分，总绩效分92分。自评结果等次为“优”。 

　　第四部分  名词解释 

　　 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　 2、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　 3、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　 4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出