保靖县直属工委2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-25 字体大小:

 保靖县直属工委2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1.制定县直机关党的建设规划,领导县直机关、事业单位党的工作。  

  2.抓好县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员的教育管理。  

  3.指导县直机关单位和省、州在县单位精神文明建设和县直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作。  

  4.认真做好县直机关党组织的设置、调整、换届选举工作。  

  5.做好县直机关一般干部(含聘干)入党审批工作。   

  6.负责县直机关党务干部及入党积极分子的培训工作。  

  7.督促、检查县直各战线(系统)党委召开民主生活会的情况,并向上级组织报告。  

  8.领导县直属机关纪律检查委员会(简称县直纪工委),指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,督促各战线纪委抓好党员干部违反党纪的案件查处工作。  

  9.领导共青团县直机关工作委员会(简称县直团工委)等群众组织工作。  

  10.承办县委交办的其他事项。   

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

   我委为正科级全额拨款单位,核定行政编制4人,年末单位实有3人。 

  (二)决算单位构成。 

  我委没有二级预算单位。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入49.78万元,比上年减少2.47万元。总支出49.78万元,比上年减少2.51万元。主要原因:人员比上年减少1人,开支相应减少。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入49.78万元,其中:财政拨款收入49.78万元,占本年收入100%;其他收入0万元 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出49.78万元中,其中:财政拨款支出49.78万元,占本年支出的100%;其他支出0万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入49.78万元,比年初预算数49.95万元下降0.34%比上年减少2.51万元,下降4.8%。财政拨款总支出49.78万元,比年初预算数49.95万元下降0.34%比上年减少2.51万元,下降4.8%。主要原因:人员比上年减少1人,开支相应减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出49.78万元,比年初预算数49.95万元下降0.34%比上年减少2.51万元,下降4.8%。财政拨款支出减少的原因:人员比上年减少1人,开支相应减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出38万元,占财政拨款支出76.33%;社会保障和就业支出5.28万元,占财政拨款支出10.60%医疗卫生与计划生育支出4.16万元,占财政拨款支出8.35%;住房保障支出2.35万元,占财政拨款支出4.72%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出按性质分类,基本支出45.78万元,比上年减少2.51万元,下降5.2%,其中:人员经费43.14万元,比上年增加0.04万元,增长0.11%;公用经费2.64万元,比上年减少2.56万元,下降49.2%;项目支出226.3万元,比上年持平。下降的主要原因:人员比上年减少1人,开支相应减少。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出45.78万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的91.96%。其中:工资福利支出43.14万元,商品和服务支出2.64万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出0.45万元,年初预算减少0.55万元下降55%;比上年决算增加0.09万元,增长26.4%增长的主要原因:精准扶贫工作开支增大。 

  因公出国(境)费支出0万元,一直没有该项费用。 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算减少0万元;比上年减少0万元。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。公务接待费支出0.45万元,年初预算减少0.55万元,下降55%;比上年增加0.09万元,增长26.4%2018年公务接待50批次,110人次。增长的主要原因是精准扶贫工作开支增大。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及保靖县财政局保财绩2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,本单位于20186月至7月,组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效价,根据评价指标体系测算,我委2018年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效59分,产出及效率绩效23分,总绩效95分。评价结果等次为优。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2.64万元,比上年下降49.2%。主要原因是人员减少,费用相应减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

保靖县直属工委2018年度部门决算公开表格.xls
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