保靖县委组织部2018年度部门决算公开

2018年度保靖县委组织部部门决算 

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分

保靖县委组织部单位概况

一、部门职责

1.研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数发族干部及党外干部工作。提出县委管理领导班子的调整、配备的初步意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、工资和退休审批手续；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。

2.起草全县干部教育培训规划和有关政策规定；指导全县干部教育培训工作；负责县管领导干部到州委党校及其他各类干部培训班的学习、进修有关工作；指导、协调、检查全县各乡镇、各县直部门的干部教育培训工作。

3.负责干部档案资料的收集、鉴别、整理、归档、改版以及销毁工作；负责干部档案的保管、使用、传递和统计；负责全县人事档案工作的检查和指导。

4.负责全县科级干部和科级领导班子考核工作，起草干部考核措施及工作制度；配合做好州管干部考核工作。按照县委、县人民政府和县绩效考核领导小组的部署，组织实施全县五个文明建设绩效考核管理工作，检查被考核单位五个文明建设绩效考核管理工作情况。

5. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内制度。承担党内集中教育活动组织协调等工作。

6.主管党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全县党员教育工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，做好全县党员、党组织情况的统计，掌握和监督全县党费的收缴、管理和使用。

7.研究和指导党组织设置和党组织管理，做好党委书记履行基层党建工作责任制的考核管理工作，推进党建规范化建设，组织新时期党的建设的理论研究工作。

8.制定远程教育教学计划，负责远程教育教学管理、指导、督查、考核以及评估等工作，组织开展各类主题活动。

9.负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作，指导、协调、检查人才工作，建立和管理人才信息库；组织各类人才到基层一线开展服务；抓好高层次人才引进的面试、录用、管理等工作；研究出台人才创新创业办法，组织各类人才开展创新创业。

10.承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。组织部内设办公室、干部科、组织科、人才科、调研室、党代表联络办，归口管理县委党建办、县绩效考核办，加挂“两新”党工委，下属党员教育中心参公管理事业单位1个，党建网站联盟中心事业单位1个。

编制共25名，其中行政编制14名，参公事业编制10名，事业编1名，目前在编22名，其中行政编制12名，参公事业编制9名，事业编1名。负责管理村级远程教育操作员203名、科技特派员50名。

（二）决算单位构成。

2018年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：

1、组织部本级

2、组织部本级党员教育中心

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计580.80万元，上年结转21.13万元，本年收入559.67万元，与上年相比增加36.47万元，增长6.97%。支出总计569.07万元，与上年相比增加57.74万元，增长11.29%。收入支出增加的主要原因：一是年中工资调标，人员工资增加，二是年中追加百人计划专家第二批后续资助40万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计559.67万元，其中:财政拨款收入559.52万元，占本年收入的99.97%；其他收入0.15万元,占本年收入的0.03%，其他收入主要是县级党费拨入工作经费0.15万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.07万元，其中：基本支出342.62万元，占本年支出的60.21%；项目支出226.45万元，占本年支出的39.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计559.52万元，与上年相比增加42.67万元，增长8.26%。2018年度财政拨款支出总计568.92万元，与2017年相比，增加63.95万元，增长12.66%。财政拨款增长主要原因：一是年中工资调标，人员工资增加，二是年中追加百人计划专家第二批后续资助增加40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出568.92万元，占本年支出合计的99.97%，与2017年相比，增加63.95万元，增长12.66%。财政拨款增长主要原因：一是年中工资调标，人员工资增加，二是年中追加百人计划专家第二批后续资助增加40万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出568.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出423.33万元，占74.41%；科学技术40万元，占7.03%；科社会保障和就业支出27.88万元,占4.9%；医疗卫生与计划生育支出11.37万元，占2%;住房保障支出16.34万元，占2.87%；其他支出50万元，占8.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.23万元，支出决算为253.96万元，完成年初预算的105.72%，增加的部分主要是年中追加的工资提标等人员经费。

3、一般公共服务(类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为19.12万元，年初预算未安排，为上年结余资金。

4、一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为134.9万元，支出决算为118.53万元，完成年初预算的87.87%，减少的部分主要是年中调减党员教育培训费用。

5、科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）。

支出决算为40万元，年初预算未安排，为年中追加的百人计划专家后续资助经费。

6、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.73万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的97.67%，减少的部分主要是人员变动，住房公积金相应减少。

9、其他支出(类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算为50万元，年初预算未安排，为年中追加的州对县绩效考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出342.62万元，其中：人员经费283.89万元，占基本支出的82.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费58.73万元，占基本支出的17.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为6.49万元，完成预算的38.18%，；其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算5.81万元，完成少预算的58.1%，决算小于预算主要原因是压缩一般性支出。与上年相比减少3.64万元，下降38.49%。主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算0.68万元，完成预算的9.71%；决算小于预算主要原因是公车改革，公务用车统一由县公车中心管理，费用由县公车中心负责。 与上年相比减少3.37万元，下降83.15%。主要原因公车改革，公务车辆由县公车中心管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.81万元，占89.52%；因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占10.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算5.81万元。全年共接待来访团组80个，来宾750人次。主要是接待乡镇、村及兄弟县市来县公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出0.68万元。主要是租用公务用车费用，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单位于2019年6月至7月，组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，根据评价指标体系测算，保靖县委组织部2018年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分51.2分，产出及效率分26分，总绩效分90.2分。自评结果等次为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出58.73万元，占基本支出的17.14%，较上年增长4.45%。主要原因是驻村扶贫下乡走访较多，旅差费用增加。

（二）一般性支出情况

    2018年本部门开支会议费2.83万元，用于召开组织工作各项会议，人数95人，内容为组织工作会议、绩效考核工作会议、党建工作会议等会议支出；开支培训费35.41万元，用于开展组织各项培训，人数450人，内容为党员教育培训、科级干部培训、中青班培训、党建业务培训、绩效考核工作业务培训等培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额19.85万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授于中小企业合同金额19.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授于小微企业合同金额19.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（皮卡车）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名  词  解  释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附   件

保靖县委组织部2018年度部门

整体支出绩效自评报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单位于2019年6月至7月，组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）主要工作职责

1. 研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数发族干部及党外干部工作。提出县委管理领导班子的调整、配备的初步意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、工资和退休审批手续；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。

2. 起草全县干部教育培训规划和有关政策规定；指导全县干部教育培训工作；负责县管干部到州委党校及其他各类干部培训班的学习、进修有关工作；指导、协调、检查全县各乡镇、县直部门的干部教育培训工作。

3. 负责干部档案资料的收集、鉴别、整理、归档、改版以及销毁工作；负责干部档案的保管、使用、传递和统计；负责全县人事档案工作的检查和指导。

4. 负责全县科级干部和科级单位领导班子考核工作，起草干部考核措施及工作制度；配合做好州管干部考核工作。按照县委、县人民政府和县绩效考核领导小组的部署，组织实施全县五个文明建设绩效考核管理工作，检查被考核单位五个文明建设绩效考核管理工作情况。

5. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内制度。承担党内集中学习教育的组织、协调等工作。

6. 主管党员的发展和管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，协调、规划和指导全县党员教育工作，做好全县党员、党组织情况的统计，掌握和监督全县党费的收缴、管理和使用。

7. 研究和指导党组织设置和党组织管理，做好党委书记履行基层党建工作责任制的考核管理工作，推进党建规范化建设，组织新时期党的建设的理论研究工作。

8. 制定远程教育教学计划，负责远程教育教学管理、指导、督查、考核以及评估等工作，组织开展各类主题活动。

9. 负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作，指导、协调、检查人才工作，建立和管理人才信息库；组织各类人才到基层一线开展服务；抓好高层次人才引进的面试、录用、管理等工作；研究出台人才创新创业办法，组织各类人才开展创新创业。

10. 承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

（二）主要工作任务

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位。开展大规模、多形式、分层次、全覆盖的党员干部教育培训，深入学习贯彻落实十九大精神；提前谋划、精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高党员干部政治站位；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党员干部政治素养。

2.推行基层组织建设“三问三思”活动，强化政治引领。一要提升组织力。以“三制一卡”为抓手，抓实“三会一课”等组织生活制度，进一步压实党建责任。抓好专职党务工作者、基层党组织书记、非公企业党建工作指导员等选派、培训工作，重视培养高素质年轻党员，加大不合格党员处置力度。二要突出政治功能。分领域、分类别推进党支部“五化”建设，启动“百名最优秀干部挂职精准扶贫”计划，加强贫困村党组织带头人队伍建设，发展壮大贫困村集体经济，重点抓好城市、“两新”组织、医院学校等领域基层党建工作。实施党建云服务工程，以“保靖党建”微信公众号、微信群、QQ群、党建网页等为承载端口，将党务公开、党员教育等党务工作纳入动态数据管理，打造“指尖上的智慧党建”，推动党建工作规范化。保障村级组织运转，村级组织总运转经费达15万元以上，村级党组织书记年报酬达2.2万元以上，全面完成农村综合服务中心建设，加强村级后备干部管理培训。三要凸显党员先锋指数。开展“三问三思”活动，强化党员党性意识和党性修养。在全县范围内，开展“党员家庭户”亮牌,让党员亮明身份带头遵纪守法、带头服务群众、带头建设家园、带头共促和谐，形成党员个人带动党员全家，党员家庭带动群众的良好局面。

3.强力推进干部管理“大数据”，突出政治标准。一要大数据选贤用能。突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。利用网络、微信、电子邮箱、社交网络等途径，全方位收集选人用人、“带病提拔”、档案造假、在企业违规兼职、领导干部德行表现及生活圈、社交圈等纪实信息，建立大数据库。通过多渠道收集、多角度分析、全方位筛查、多层次验证，整合信息资源，建立干部管理数据平台，完善干部信息档案库，实现干部个人信息、工作实绩、廉洁自律等综合信息的一键查询，不断提高干部管理效能。二要优化年轻干部结构。注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，大力选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部，重点储备35岁以下、全日制本科以上学历经济类、工程类等专业年轻干部；乡镇35岁以下党政正职动态保持在3至4名、县直35岁以下党政正职动态保持在2至3名。三要健全干部严管厚爱与激励约束机制。继续推进全员全过程考绩效核管理制度，完善激励约束机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。关心爱护基层干部，主动为他们排忧解难。

4.着力实施人才“三项工程”，打造工作品牌。以柔性引才、乡情凝聚等方式，实施“高端人才引领工程”，培育一批州级以上创新创业团队，聚造“湘西光谷”，建设“酉水明珠”；实施“专技人才牵手工程”，下派一批科技人才精准服务脱贫攻坚一线；实施“乡贤人才回归工程”，通过设立政府顾问、短期兼职、项目合作、技术联姻等途径，优化人才生态环境，充分发挥保靖籍人才“思想库”“人脉库”作用，形成“人才回乡、信息回归、资金回流、企业回迁”的良好局面。突出政治引领、政治吸纳，深化人才发展体制机制改革，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。继续赴高校开展事业单位紧缺性人才直接面试引进工作，并提供包宿、往返交通费、安家费、周转房、期满服务费等一系列优惠政策。突出抓好高层次科技人才、创新型企业家、技能产业工人、农村基层人才队伍建设，确保每个贫困村有1名科技特派员，鼓励引导人才向深度贫困村和基层一线流动，不断提高人才工作整体水平。

5.扎实开展“三个意识强化年”活动，加强自身建设。加强学习型、效率型、服务型、创新型“四型”机关建设，争做政治品格过硬、职业操守过硬、专业能力过硬、作风形象过硬的“四个过硬”组工干部。着力开展“三个意识强化年”活动，以政治意识强化组工部门的功能发挥；以问题意识强化工作机制改革创新；以精品意识强化干部队伍的自身素质。着力培养干部，通过上派跟班、外派挂职学习等措施，增强组工干部工作的系统性、预见性、创造性。从严管理干部，完善督查监测与效果评估机制，不断提高部机关工作质量和服务水平。

（三）部门机构设置情况及单位构成情况

组织部为正科级全额拨款预算（行政）单位，单位统一社会信用代码11433125006710273F；法人代表：阳文魁;住所：保靖县迁陵镇魏竹路四大家办公楼。内设办公室、干部科、组织科、调研室、人才科、党代表联络办等6个机构，归口管理县委党建办、县绩效考核办2个科室，加挂县“两新”党工委牌子，下属二级机构党员教育中心1个。单位编制24人，领导职数5人，其中部长1名，副部长3名，纪检负责人1名。截止2018年12月31日，单位实有23人（含长期聘用人员1人）。负责管理全县村级远程教育操作员170名、科技特派员50名。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）收入总体情况：全年财政总收入559.67万元；其中：财政拨款收入559.52万元，其他收入0.15万元；上年结转和结余21.12万元。 

（二）支出总体情况：全年财政总支出569.07万元；其中基本支出342.62万元，项目支出226.45万元；按照经济分类，其中：工资福利支出218.38万元，商品和服务支165.33万元，对个人和家庭的补助165.51万元，其他资本性支19.85万元。年末结转和结11.72万元。

（三）基本支出情况

根据《保靖县财政局关于县委组织部2018年预算的批复》精神，2018年预算收支批复情况如下：2018年预算总支出462.98万元，其中：工资福利支出236.59万元，对个人和家庭支出27.01万元，商品和服务支出179.4万元。（日常公用经费34.9万元，单位专项经费144.5万元）

1. 本年度财政追加指标情况

201,8年实际收到财政拨款收入559.52万元，与年初预算462.98万元增加了96.54万元;其中:上级指标90元，本级追加6.54万元。

2.本年上级拨款收入（其他收入部分）

为了完成工作任务，本年收到其他单位拨款0.15万元；其中：县级党费专户拨款0.15万元。

3.本年度基本支出和项目支出情况

保靖县委组织部2018年基本支出合计为342.62万元，项目支出226.45万元；两项总计支出569.07万元。具体情况如下：