保靖县委组织部2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-25 字体大小:

 保靖县委组织部2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1.研究制订干部队伍建设的政策,组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数发族干部及党外干部工作。提出县委管理领导班子的调整、配备的初步意见和建议;负责县管干部的考察和办理任免、工资和退休审批手续;宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。 

  2.起草全县干部教育培训规划和有关政策规定;指导全县干部教育培训工作;负责县管领导干部到州委党校及其他各类干部培训班的学习、进修有关工作;指导、协调、检查全县各乡镇、各县直部门的干部教育培训工作。 

  3.负责干部档案资料的收集、鉴别、整理、归档、改版以及销毁工作;负责干部档案的保管、使用、传递和统计;负责全县人事档案工作的检查和指导。 

  4.负责全县科级干部和科级领导班子考核工作,起草干部考核措施及工作制度;配合做好州管干部考核工作。按照县委、县人民政府和县绩效考核领导小组的部署,组织实施全县五个文明建设绩效考核管理工作,检查被考核单位五个文明建设绩效考核管理工作情况。 

  5. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制,健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内制度。承担党内集中教育活动组织协调等工作。 

  6.主管党员的管理和发展工作,协调、规划和指导全县党员教育工作,制定全县发展党员工作的计划和措施,做好全县党员、党组织情况的统计,掌握和监督全县党费的收缴、管理和使用。 

  7.研究和指导党组织设置和党组织管理,做好党委书记履行基层党建工作责任制的考核管理工作,推进党建规范化建设,组织新时期党的建设的理论研究工作。 

  8.制定远程教育教学计划,负责远程教育教学管理、指导、督查、考核以及评估等工作,组织开展各类主题活动。 

  9.负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作,指导、协调、检查人才工作,建立和管理人才信息库;组织各类人才到基层一线开展服务;抓好高层次人才引进的面试、录用、管理等工作;研究出台人才创新创业办法,组织各类人才开展创新创业。 

  10.承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  组织部内设办公室、干部科、组织科、人才科、调研室、党代表联络办,归口管理县委党建办、县绩效考核办,加挂“两新”党工委,下属党员教育中心参公管理事业单位1个,党建网站联盟中心事业单位1个。 

  编制共25名,其中行政编制14名,参公事业编制10名,事业编1名,目前在编22名,其中行政编制12名,参公事业编制9名,事业编1名。负责管理村级远程教育操作员203名、科技特派员50名。 

  (二)决算单位构成。 

  2018年纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括: 

  1、组织部本级 

  2、组织部本级党员教育中心 

  3、党建网站联盟中心 

  2018年度进行部门决算公开本级及所属预算单位包括: 

  1、组织部本级 

  2、组织部本级党员教育中心 

  3、党建网站联盟中心 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入559.67万元,比上年增加36.47万元。总支出569.07万元,比上年增加57.74万元。主要原因:一工资调标,人员工资增加,二是百人计划专家第二批后续资助增加40万元。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入559.67万元,其中:财政拨款收入559.52万元,占本年收入99.97%;其他收入0.15万元,占本年收入0.03% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出569.07万元中,其中:财政拨款支出568.92万元,占本年支出的99.97%;其他支出0.15万元,占本年支出的0.03%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入559.52万元,比年初预算数462.98万元增长20.85%比上年增加42.67万元,增长8.26%。财政拨款总支出568.92万元,比年初预算数462.98万元增长22.88%比上年增加63.95万元,增长12.66%。主要原因:一工资调标,人员工资增加,二是百人计划专家第二批后续资助增加40万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出568.92万元,比年初预算数462.98万元增22.88%比上年增加63.95万元,长12.66%。财政拨款支出增长原因:一工资调标,人员工资增加,二是百人计划专家第二批后续资助增加40万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出423.33万元,占财政拨款支出74.41%科学技术40万元,占财政拨款支出7.03%;科社会保障和就业支出27.88万元,占财政拨款支出4.9%医疗卫生与计划生育支出11.37万元,占财政拨款支出2%;住房保障支出16.34万元,占财政拨款支出2.87%;其他支出50万元,占财政拨款支出8.79%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出按性质分类,基本支出342.62万元,比上年增加59.52万元,增长21.02%,其中:人员经费283.89万元,比上年增加57.02万元,增长25.13%;公用经费58.73万元,比上年增加2.5万元,增长4.45%;项目支出226.3万元,比上年增加4.42万元,增长1.99%。增长的主要原因:一工资调标,人员工资增加,二是百人计划专家第二批后续资助增加40万元,三是下乡走访增多,旅差费用增加;四是举办了一次异地教学培训,培训费用增加。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出342.62万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的80.93%。其中:工资福利支出218.38万元,对个人和家庭的补助65.51万元,商品和服务支出56.4万元,资本性支出2.33万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出6.49万元,年初预算减少10.51万元下降38.18%;比上年决算减少6.97万元,下降51.8%下降的主要原因:一是公务改革后,车辆全部交县车改中心,公车运行费用减少;二是八项规定后,接待费用减少较大。 

  因公出国(境)费支出0万元,一直没有该项费用。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,年初预算减少6.32万元,下降90.29%;比上年减少3.37万元,下降83.15%。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0.68万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。下降的主要原因是公车改革,取消单位公务用车。 

  公务接待费支出5.81万元,年初预算减少4.19万元,下降41.9%;比上年减少3.64万元,下降38.49%2018年公务接待80批次,750人次。下降的主要原因是严格执行八项规定,不符合规定的一律不接待。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及保靖县财政局保财绩2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,本单位于20186月至7月,组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效价,根据评价指标体系测算,保靖县委组织部2018年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分51.2分,产出及效率分26分,总绩效分90.2分。自评结果等次为“”。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.73万元,比上年增加4.45%。主要原因是下乡走访较多,旅差费用增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额19.85万元,其中:政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(皮卡车)。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

保靖县组织部2018年度部门决算公开表格.xls
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