保靖县台办2018年度部门决算公开

 2018年台办部门决算

目 录

第一部分 台办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  第一部分  台办部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律法规，结合本县实际，研究制定好对台工作的实施方案和具体措施。

（2）会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作。

（3）负责全县与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流交往工作。

（4）做好对台宣传、涉台教育工作，不断提高对台宣传质量。

（5）做好对台接待、对台联络工作。

（6）做好涉台维稳工作。

（7）负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作，做好县委统战部交办的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成情况 

（一）内设机构设置

部门设中共保靖县委台湾工作办公室（保靖县人民政府台湾事务办公室），为正科级财政全额拨款单位，核定全额行政编制2名。

（二）决算单位构成情况 。没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有台办部门本级。

第二部分  台办部门决算表

（决算表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计32.83万元，上年结转0.1万元，本年收入32.82万元，比2017年决算增加1.74万元，增长 5.59  %，主要原因 是工资调整。支出总计31.86万元。与2017年相比，增长 5.59 %，增加0.78 万元，增长 2.50 %，主要是因为工作人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32.82  万元，其中：财政拨款收入 32.82  万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  31.86万元，其中：基本支出 31.86  万元，占  0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入合计32.82万元、与2017年相比增加1.74万元，增加长5.59%，主要原因工资调整。 支出总计 31.86 万元，与上年相比，增加 0.78万元,增长 2.50 %，主要是因为工作人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出31.86万元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 0.79 万元，增长 2.5 0%，主要是因为工作人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 31.86  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.50  万元，占83.17%；教育（类）支出  0 万元，占  0 %,；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.61万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占10.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 32.43万元，支出决算数为 31.86万元，完成年初预算的98.24 %，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）。

年初预算为27.07万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的 98.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）

年初预算数为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。

3.医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 行政单位医疗（项）

年初预算数为2.75万元，支出决算为2.75万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  31.86 万元，其中：人员经费 23.40  万元，占基本支出的 73.44 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 8.46  万元，占基本支出的  26.55 %，主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3万元，支出决算为 0.52  万元，完成预算的  40 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）  0 %。

公务接待费支出预算 0.52  万元，支出决算为 1.3  万元，完成预算的 40  %，决算数小于年初预算数的主要原因是台胞台属接待及上级调研减少，与上年相比减少 0.41 万元，减少  44 %,减少的主要原因是坚持厉行节约原则，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长） 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.52  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0.52 万元，全年共接待来访团组  15个、来宾  11人次，主要是台胞台属接待、村干开支及上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，0 更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2018 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012}33号）及保靖县财政局保财绩[2019]2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定本单位于2018年6-7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总分得97分（投入绩效为13分，过程绩效为61分，产出及效率绩效为23分）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 8.46  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 5.46  万元，增长 182  %。主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费用增加。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开……会议，人数  0 人，内容为……；开支培训费 0  万元，用于开展……培训，人数 0  人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，主要是……。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

    第四部分，名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

保靖县人民政府台湾事务办公室

2018年度部门整体支出绩效评价报告

     为加强本单位（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公室厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2019〕2号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2019年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总分得97分（投入绩效为13分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为25分）。现将情况汇报如下：

    一、基本情况

    1、部门职责

本单位系全额拨款的正科级行政单位，单位法人证书统一社会信用代码11433125MB0R864865。根据保靖县机构编制委员会办公室《关于印发保靖县人民政府台湾事务办公室机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（保编办发〔2002〕50号）精神，本单位主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律法规，结合本县实际，研究制定好对台工作的实施方案和具体措施。

2、会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作。

3、负责全县与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流交往工作。

4、做好对台宣传、涉台教育工作，不断提高对台宣传质量。

5、做好对台接待、对台联络工作。

6、做好涉台维稳工作。

7、负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作，做好县委统战部交办的有关工作。

中共保靖县委台湾工作办公室（保靖县人民政府台湾事务办公室）归口中共保靖县委统战部统一管理。2002年2月设置为副科级单位，2005年4月升格为正科级单位。本单位核定行政编制人数2名，其中主任1名，没有二级机构。

截止2018年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为2名，年末实有人数为2人。

二、部门整体支出情况

1、2018年全年总收入32.82万元。其中：财政拨款收入32.82万元，其他收入0万元，年初结转和结余0.01万元（其中：财政拨款结转和结余0.01万元，非财政补助结转和结余0万元）。

2、2018年全年总支出31.86万元。其中：基本支出31.86万元，包括人员经费23.41万元、日常公用经费8.45万元；单位专项支出0万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出0万元，政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其他收入项目支出0万元。全年总支出经济分类中一般公共预算拨款支出31.86万元。其中：工资福利支出23.01万元，商品和服务支出8.45万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，其他资本性支出0万元（一般公共预算拨款支出31.86万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元）。年末结转和结余0.97万元（其中财政拨款结转和结余0.97万元，非财政补助结转和结余0万元）。

三、部门项目实施情况     

2018年我县对台工作在县委、县政府的正确领导和大力支持下，在州台办的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于对台工作的重要论述，认真贯彻落实中央对台工作大政方针，牢牢把握两岸和平发展主题，围绕县委县政府的中心工作，明确目标，狠抓措施落实，较好地完成了全年各项工作任务。

一、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强台海形势学习。

   一是认真学习领会党的十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，这是当前和今后一个时期对台工作的首要政治任务，是开展新时代对台工作的基本遵循和行动指南。我们必须长期坚持，在学懂弄通做实上下功夫，在工作中深入学习领会，坚决贯彻落实，推动对台工作在新时代有新气象、新作为。

二是加强台海形势的学习，2018台海形式更趋复杂严峻，两岸关系面临的风险和挑战增多：“台独”势力及其分裂活动仍是两岸关系最大的威胁和祸害，民进党当局同美、日加紧靠拢，不断加强双方实质关系，对国际社会坚持一个中国原则形成重大挑战。认真学习了解当前的台海形势，掌握各种动态是我们台办干部的必备要求。我办干部通过新闻媒体、报刊杂志、网络信息等方式了解和学习当前台海形势，了解两岸关系的微妙发生什么样的变化，台湾同胞都是我们的骨肉天亲，没有任何力量能把我们分开，祖国必须统一，也必然统一。

二、积极开展好各项对台工作

   （一）、立足争取台湾民心，积极开展对台交流联络工作。

一是继续抓好对台胞台属的走访慰问工作。2018年元月以来，州台办领导深入我县走访慰问了重点定居台胞田兴平，以及困难台属，宣讲党的十九大精神，并送去了温暖和新春的祝福。县委统战部主要领导和县台办也多次开展走访慰问台胞台属活动，走访达30多人次，了解台胞台属当前生产生活的需要，及时帮助解决台胞台属反映的困难和问题，为台胞台属发放慰问金一万多元。

二是我办平时注意做好与台湾亲人的联系，利用我国传统节日与台胞台属打电话、发微信等方式进行联络慰问并开展好台胞台属座谈会，增进我县台胞对家乡的感情和认同感。一年来，我县台属给在台亲人写家书、打电话、发微信等多种方式与台湾亲人联系。

三是组织开展丰富多彩的联络活动，加强联系，争取民心。2018年9月19日由保靖县委统战部牵头，保靖县台办、县侨联联合举办了2018年“三胞”中秋节联谊活动。活动内容丰富多彩：有简朴而浓重的座谈会，有活跃的科普进校园松果机器人展演，有郑重的涉台宣传教育进校园活动等。在三胞亲属座谈会上，县委统战部领导向三胞亲属致以节日的问候，并简要表达了这次联谊活动的初衷和目的：旨在通过这次活动让三胞亲属感受到家乡经济日新月异的变化，保靖工业从传统工业向高科技发展的转型，鼓励台胞、台属发挥自身优势，加强与台胞、港澳同胞、侨胞联络，爱家乡建家乡，为振兴我县经济、促进祖国统一做出贡献。三胞亲属代表激动发言，台胞田兴平谈了回乡这一年多的的切身感受，深刻感受到了家乡日新月异的变化，现在还办理了港澳台居住证，亲人孝顺、政府关心，生活没有后顾之忧，终于达成回乡长期居住、叶落归根的夙愿。其他代表也纷纷表示要加强与台港澳亲人的联系，引导台湾亲人、海外亲属积极回乡创业，用科学技术建设家乡，促进我县经济又快又好的发展。

（二）、搞好对台宣传、涉台教育工作。

一是加大对台宣传供稿力度，县台办利用对台新闻媒体开展文字图片宣传。在中国台湾网、华夏经纬网、湖南湘台炫、湖南台办门户网站、团结报等新闻媒体积极投稿，拓宽宣传渠道，扩大两岸交流，让更多的台胞了解党的路线方针政策和家乡的发展变化，为对台工作营造了良好的环境。

 二是通过结合精准扶贫、中秋节开展联谊活动等多种方式适时向广大台胞台属、对台方针政策，排除台湾亲人回乡探亲和旅游的种种顾虑，在思想和感情上增强台胞对祖国的认同感。县台办结合精准扶贫工作，利用扶贫村举办的“山水同源、‘桃’醉湘渝”‘两省市三县’地区民族团结文化联谊活动，利用展板的形式向前来参加活动的湖南、重庆两省市三县的3000余人宣传涉台知识和对台政策，教育广大群众爱祖国、爱台湾、爱和平;中秋节，结合三胞亲属联谊活动，县台办在岳阳学校举办了涉台宣传进学校教育活动。学校师生2000余人在校园里观看了涉台宣传教育展板，台胞台属、侨眷侨属、学生们在展板前仔细观看，领会其中要义，并在“两岸一家亲 共圆中国梦”、“ 凝聚侨心 维护侨益 从我做起”等横幅上郑重签字，留下了自己爱祖国、爱家乡的印记。

（三）、认真开展对台经贸工作

今年以来保靖县台办积极开展对台招商引资工作，特别是对州台办引进的大润发超市项目积极作为，在县城内调查摸底、主动汇报、听取意见、用心选址，为争取台资企业能进驻保靖县搞好服务对接工作。2018年5月16日下午，台资企业润泰集团旗下品牌“大润发”超市负责人来我县进行商务考察。考察人员有大润发华中区发展部经理周曲栋等三人，州台办、县委统战部、县台办主要领导陪同参加。考察组一行考察了我县宏润房地产开发有限公司“锦绣名城”中型超市招租门面，锦绣名城招商负责人向考察团详细介绍了其招商理念、门面规划，以及周边环境和超市未来发展前景，态度诚恳，热诚欢迎大润发超市来我县落地生根。考察组对“锦绣名城”负责人的介绍表示很感兴趣，互相交流，希望进一步洽谈合作。临行，周曲栋先生表示，台办是我们的娘家，因为有娘家周到的服务和保靖良好的投资环境，更加坚定了他们来贵地投资的信心。

（四）、认真贯彻落实2018年以来出台的各项惠台政策。

一是为保靖县常住台胞成功申办台湾居民居住证。自从2018年8月《港澳台居民居住证申领发放办法》出台后，县台办干部积极向我县常住台胞宣传《办法》精神，联系常住保靖台胞按照《办法》准备相关证件和资料，并与县公安局办证窗口积极协调，搞好相关服务工作，为尽快给台胞办理台湾居民居住证创造了条件，让常住在保靖的台胞们尽早享受到和我们同等的待遇。10月8日常住在我县的两位台胞田兴平、龙利珍顺利拿到了《中华人民共和国台湾居民居住证》。

二是为了宣传学习2018年以来国务院台办印发的《关于促进两岸经济文化交流的若干措施》（共31条措施）、国务院办公厅下发的《港澳台居民居住证申领发放办法》、省人民政府办公厅出台的《关于深化湘台经济文化交流合作的实施意见》（ 简称为“惠台59条措施”），县台办编印了《2018年惠台措施汇编》手册，并为台胞台属、系统干部下发了汇编手册。同时了利用精准扶贫的契机、走访慰问、中秋联谊活动以及县委统战系统机关党支部开展主题当日活动等多种方式组织广大群众、台胞台属、系统干部学习讨论各项惠台政策，便于让我县台胞尽早更好的享受各项惠台红利，有力地促进我县和台湾地区经济文化社会又好又快的发展。

四、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2019年7月20日之前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

   （1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标不得分，或得分较差。

   （3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

五、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2018年度编制人数为2人；实际在职人员为2人。

在职人员控制率＝（在职人员数2人÷编制数2人）×100%＝100%。在职人员控制率＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为1.3万元（其中公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费），2017年度预算安排的“三公经费”总额为1.3万元（其中公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数1.3万元-上年度“三公经费”预算数1.3万元）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝0万元/0万元=0%。“三公经费”变动率0%，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（3分）

本单位年初结转和结余0.01万元；年初预算32.43万元；本年追加预算0.39万元；年末结转和结余0.97万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余0.01万元+年初预算32.43万元+本年追加预算0.39万元 －年末结转和结余0.97万元）÷（上年结转和结余0.01万元+年初预算32.43万元+本年追加预算0.39万元）=0.97×100%＝97%。预算完成率97%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）预算控制率（5分）

本单位年初预算为32.43万元；本年追加预算0.39万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算0万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后的本年预算追加数为0.39万元。

预算控制率＝（本年预算追加数0.39万元 ÷年初预算32.43万元）×100%＝1%。预算控制率＜10%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

    （4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

    楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2018年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为8.45万元，年初预算安排公用经费8.43万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额8.45万元÷预算安排公用经费总额8.43万元）×100%＝100%。公用经费控制率在89%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度“三公经费”实际支出数为0.52万元（公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为1.3万元（其中公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数0.52万元÷“三公经费”预算安排数1.3万元）×100%＝0.40%。“三公经费”控制率在40%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2018年度本单位实际政府采购金额为0万元（货物0万元），政府采购预算数为0万元（货物0万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额0万元÷政府采购预算数0万元）×100%=0%。政府采购执行率=0%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2018年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

    （三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（5分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2018年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》（保办发[2019]22号），本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次为良。由于（保办发[2019]22号）文件未附考核得分，在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次，本单位该项指标评分按5分计算。

    2、履职效益

（1）经济效益和社会效益（6分）：

一是加大对台宣传供稿力度，县台办利用对台新闻媒体开展文字图片宣传。在中国台湾网、华夏经纬网、湖南湘台炫、湖南台办门户网站、团结报等新闻媒体积极投稿，拓宽宣传渠道，扩大两岸交流，让更多的台胞了解党的路线方针政策和家乡的发展变化，为对台工作营造了良好的环境。

 二是通过结合精准扶贫、中秋节开展联谊活动等多种方式适时向广大台胞台属、对台方针政策，排除台湾亲人回乡探亲和旅游的种种顾虑，在思想和感情上增强台胞对祖国的认同感。县台办结合精准扶贫工作，利用扶贫村举办的“山水同源、‘桃’醉湘渝”‘两省市三县’地区民族团结文化联谊活动，利用展板的形式向前来参加活动的湖南、重庆两省市三县的3000余人宣传涉台知识和对台政策，教育广大群众爱祖国、爱台湾、爱和平;中秋节，结合三胞亲属联谊活动，县台办在岳阳学校举办了涉台宣传进学校教育活动。学校师生2000余人在校园里观看了涉台宣传教育展板，台胞台属、侨眷侨属、学生们在展板前仔细观看，领会其中要义，并在“两岸一家亲 共圆中国梦”、“ 凝聚侨心 维护侨益 从我做起”等横幅上郑重签字，留下了自己爱祖国、爱家乡的印记。

（2）行政效能（6分）

一是为保靖县常住台胞成功申办台湾居民居住证。搞好相关服务工作，为尽快给台胞办理台湾居民居住证创造了条件，让常住在保靖的台胞们尽早享受到和我们同等的待遇。10月8日常住在我县的两位台胞田兴平、龙利珍顺利拿到了《中华人民共和国台湾居民居住证》。

二是为了宣传学习2018年以来国务院台办印发的《关于促进两岸经济文化交流的若干措施》（共31条措施）、国务院办公厅下发的《港澳台居民居住证申领发放办法》、省人民政府办公厅出台的《关于深化湘台经济文化交流合作的实施意见》（ 简称为“惠台59条措施”），县台办编印了《2018年惠台措施汇编》手册，并为台胞台属、系统干部下发了汇编手册。同时了利用精准扶贫的契机、走访慰问、中秋联谊活动以及县委统战系统机关党支部开展主题当日活动等多种方式组织广大群众、台胞台属、系统干部学习讨论各项惠台政策，便于让我县台胞尽早更好的享受各项惠台红利，有力地促进我县和台湾地区经济文化社会又好又快的发展。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

（3）社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工共发放问卷调查20份（本单位员工0份、服务对象10份、社会公众10份），收回问卷调查20份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为100%、社会公众100%、部门内部员工为0%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度100%×100%=100%+社会公众满意度100%×100%=100%+部门内部员工满意度0%×0%）=100%。

社会公众或服务对象满意度得分在100%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

六、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明：本单位2018年年初预算为52.43万元，决算数32.82万元，本年预算追加数为0.39万元，本年预算追加数为0.39万元。

七、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为61分，产出及效率绩效为23分，总绩效为97分。评价结果等次为“优”。

    （二）存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

2、2018年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报未附考核得分，影响对重点工作完成率指标的计算，影响该项指标得分。

八、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。