保靖县台办2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-25 字体大小:

 保靖县台办2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1、贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律法规,结合本县实际,研究制定好对台工作的实施方案和具体措施。 

  2、会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作。 

  3、负责全县与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流交往工作。 

  4、做好对台宣传、涉台教育工作,不断提高对台宣传质量。 

  5、做好对台接待、对台联络工作。 

  6、做好涉台维稳工作。 

  7、负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作,做好县委统战部交办的有关工作。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  中共保靖县委台湾工作办公室(保靖县人民政府台湾事务办公室)归口中共保靖县委统战部统一管理。2002年2月设置为副科级单位,2005年4月升格为正科级单位。 

  (二)决算单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:台办部门本级 

  县台办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有台办部门本级。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入32.82万元,比上年增加1.74万元。总支出31.86万元,比上年增加0.78万元。主要原因是工作人员工资福利增加。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入32.82万元,其中:财政拨款收入32.82万元,占本年收入100%;事业收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出31.86万元中,其中:财政拨款支出31.86万元,占本年支出的100%;其他支出0万元,占本年支出的0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入32.82万元,比年初预算数32.43万元增加1.2%比上年增加0.39万元。财政拨款总支出31.86万元,比年初预算数32.43万元减少1.7%比上年增加0.79万元。主要原因是工作人员工资福利增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出31.86万元,比年初预算数32.43万元减少1.70%比上年增加10.50%。财政拨款支出增长原因主要是 工作人员工资福利增加。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出26.50万元,占财政拨款支出100%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;科学技术支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出2.61万元,占财政拨款支出9.85%医疗卫生与计划生育支出2.75万元,占总支出 10.37%; 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出按性质分类,基本支出31.86万元,其中:人员经费23.40万元,公用经费8.46万元;项目支出0万元 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出31.86万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出23万元,对个人和家庭的补助0.40万元,商品和服务支出8.46万元,资本性支出0万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出0.52万元,年初预算减少0.78万元,比上年决算减少0.41万元主要原因。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元。 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算减少0万元。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。 

  公务接待费支出0.52万元,年初预算减少0.78万元。2018年公务接待15批次,110人次。主要原因是台胞台属接待及上级调研接待及村干部接待支出。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,本单位于2018年6月至7月,组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价,根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为61分,产出及效率绩效为23分,总绩效为97分。评价结果等次为“优”。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8.46万元,比上年增加55%。主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门20178年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

保靖县台办2018年度部门决算公开表格.xls
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