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保靖县总工会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-25     稿件来源:    作者:

 保靖县总工会2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务,围绕我县改革和经济建设工作实际,研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。 

  根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规,在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。依法维护职工合法权益,协调劳动关系,指导基层工会代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  县总工会内设五部一室(财务部、女工部、组宣部、民社部)一室(综合办公室),在职员工10人,离退休8人。 

  (二)决算单位构成。 

  1、2018年纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括:总工会部门本级、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。 

  2、2018年度进行部门决算公开本级及所属预算单位包括:总工会部门本级、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入152.94万元,比上年增加9.71万元。总支出152.94万元,比上年增加9.71万元。主要原因是人员工资的调整及文艺中心建设前期工作的支出。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入152.94万元,其中:财政拨款收入152.94万元,占本年收入100%;事业收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出152.94万元中,其中:财政拨款支出152.94万元,占本年支出的100%;其他支出0万元,占本年支出的0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入152.94万元,比年初预算数149.53万元增加2.28%比上年增加9.71万元。财政拨款总支出152.94万元,比年初预算数149.53万元增加2.28%比上年增加9.71万元。主要原因是人员工资的调整及文艺中心建设前期工作的支出。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出142.64万元,比年初预算数144.53万元减少1.31%比上年减少0.41%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出111.72万元,占财政拨款支出78.32%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;科学技术支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出14.69万元,占财政拨款支出10.3%医疗卫生与计划生育支出8.13万元,占总支出 5.7%;住房保障支出8.1万元,占财政拨款支出5.68% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出按性质分类,基本支出142.64万元,其中:人员经费116.26万元,公用经费26.38万元;项目支出0万元 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出142.64万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的93.27%。其中:工资福利支出116.26万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出26.38万元,资本性支出0万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出3万元,年初预算减少0万元,比上年决算减少0万元具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元。 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算减少0万元。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。 

  务接待费支出3万元,年初预算减少0万元。2018年公务接待63批次,386人次。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度政府性基金预算收入10.3万元,支出10.3万元 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等文件要求及相关规定,本单位于2019年7月组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出26.38万元,比上年减少19.96%。主要原因是厉行节俭。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

  
保靖县总工会2018年度部门决算公开表格.xls