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保靖县政务服务中心2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-25     稿件来源:    作者:

 保靖县政务服务中心2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  主要职能 1、政务公开 2、全程代理 3、县长热线 4、一站式审批  

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  政务中心为正科级参公管理财政全额拨款单位,其中领导职数4名,办公室工作人员4名。  

  (二)决算单位构成。 

  2018年纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括:保靖县政务服务中心 

  2018年度进行部门决算公开本级及所属预算单位包括:保靖县政务服务中心 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入192.02万元,比上年减少51.05万元。总支出174.32万元,比上年增加74.79万元。主要原因是政务建设资金支出的增加 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入192.02万元,其中:财政拨款收入131.99万元,占本年收入68.74%;其他收入60.03万元,占本年收入31.26% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出174.32万元中,其中:财政拨款支出150.9万元,占本年支出的86.56%;项目支出23.42万元,占本年支出的13.44%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入131.99万元,比年初预算数101.04万元增加30.95万元比上年减少103.15万元。财政拨款总支出145.47万元,比年初预算数101.04万元增加44.43万元比上年增加60.55万元。主要原因是政务建设资金支出的增加 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出145.47万元,比年初预算数101.04万元增加43.97%比上年增加77.57%。财政拨款支出增长原因主要是主要原因是是政务建设资金支出的增加。。 

   (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出127.08万元,占财政拨款支出87.36%社会保障和就业支出9.43万元,占财政拨款支出6.48%医疗卫生和计划生育支出3.3万元,占财政拨款支出2.27%住房保障支出5.66万元,占总支出 3.89% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出按性质分类,基本支出122.05万元,其中:人员经费80.8万元,公用经费41.25万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出122.05万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的83.9%。其中:工资福利支出80.26万元,对个人和家庭的补助0.54万元,商品和服务支出26.25万元,资本性支出15万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出1.59万元,年初预算减少3.21万元,比上年决算减少0.69万元具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算减少0万元。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。 

  公务接待费支出1.59万元,年初预算减少1.21万元。2018年公务接待10批次,55人次。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。  

  2、绩效自评实施过程  

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2019]2号文件等上级文件要求,我单位已于7月全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:    

  一是核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将对2017年度和2018年度的部门整体支出情况进行比较分析。  

  二是查阅资料。查阅2018年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

  三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。  

  四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。  

  五是形成绩效评价报告。  

  3、绩效评价结论  

  根据评价指标体系测算,保靖县政务中心2018年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分52分,产出及效率分26分,总绩效分91分。自评结果等次为“优”。  

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出41.25万元,比上年增加248.68%。主要原因是政务建设费用的增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    


保靖县政务服务中心2018部门决算公开表格.xls