保靖县人民政府办公室2018年度部门决算 

　　  

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　1.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。  

　　2.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。  

　　3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。  

　　4.争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。  

　　5.督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。  

　　6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事项。  

　　7.起草《政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。  

　　8.根据县人民政府领导指示和县人民政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。  

　　9.收集、整理、传递政务信息，为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；编辑出版县人民政府机关刊物《保靖政报》。  

　  10.组织办理人大代表建议、政协提案。  

　　11.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。  

　　12.主管金融监管工作。  

　　13.负责全县城市工作综合管理、协调等工作。  

　　14.负责全县行政事业单位机关事务指导、监督和管理工作。  

　　15.负责县人民政府法制工作，推进全县依法行政工作。  

　　16.负责全县港澳外事侨务相关工作。  

　　17.负责全县信息化规划、建设、技术与安全保障工作；  

　　18.负责全县电子政务规划、建设、技术与安全保障工作；  

　　19.负责县电子政务工程项目审批、建设管理和项目概算编制、专家咨询评审等工作；  

　　20.负责县电子政务网络和县政府数字专网建设、管理、技术与安全保障工作；  

　　21.负责县政府门户网站群的建设、运行管理和内容保障工作，同时为上级政府门户网站提供内容保障；  

　　22.负责县网上政务服务和电子监察系统、电子公文传输系统、政府信息专报系统等电子政务应用系统运行管理工作；  

　　23.负责政府电视电话会议室和政府中心机房运行管理工作；  

　　24.县政府户外信息大屏运行管理和全省数字证书认证工作；  

　　25.负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务；  

　　26.负责县政府与各乡镇政府、县直各部门计算机网络联接的建设和管理工作；  

　　27.负责县政府决策服务数据的采集、处理和存储工作；  

　　28.负责对外发布政务公开、政府信息公开信息、数据工作；  

　　29.负责县政府普通密码管理工作；  

　　30.承办县人民政府交办的其他事项。  

　　二、机构设置及决算单位构成 

　 （一）机构设置。 

　　根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室《关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（州办发〔2015〕19号）、《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（保发〔2015〕7号）和《中共保靖县委保靖县人民政府关于保靖县人民政府机构设置的通知》（保发〔2015〕8号）精神，设立保靖县人民政府办公室，加挂县人民政府法制办公室和县港澳外事侨务局牌子，为县人民政府工作部门。  

　　保靖县政府办属于正科级行政单位,设12个内设机构：秘书科、调研室、政府督查室、建议提案办理科、政府法制科、行政复议应诉科、应急管理办公室、金融管理办公室、信息科、行政管理科、港澳外事侨务科、城市管理工作办公室。  

　　归口管理的事业单位：县人民政府信息中心（县电子政务办公室）、县人民政府采购中心、县法制培训中心、县政府信息调度指挥中心(县网格化管理服务中心、县电子防控监控中心）、县人民政府政务服务中心、县机关事务服务中心。 

　　（二）决算单位构成。 

　　2018年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：保靖县人民政府办公室（本级），保靖县政府信息中心 

　　2018年度进行部门决算公开的本级及所属预算单位包括：保靖县人民政府办公室（本级），保靖县政府信息中心 

　　  

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年总收入1902.66万元，比上年增加418.02万元。总支出1840.23万元，比上年增加48.79万元。主要原因是人员及网格专项经费的增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入1902.66万元，其中:财政拨款收入1888.16万元，占本年收入的99.24%；其他收入14.50万元,占本年收入的0.76%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出1840.23万元中，其中：财政拨款支出1451.01万元，占本年支出的78.85%；项目支出389.22万元，占本年支出的21.15%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款总收入1888.16万元，比年初预算数1602.19万元增加285.97万元，比上年增加423.25万元。财政拨款总支出1835.23万元，比年初预算数1602.19万元增加233.04万元，比上年增加44.79万元。主要原因是人员及网格专项经费的增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1464.97万元，比年初预算数1152.72万元增加27.08%，比上年减少0.61%。财政拨款支出增长原因主要是主要原因是人员及网格专项经费的增加。 

　　 （二）财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1264.61万元，占财政拨款支出86.32%；社会保障和就业支出88.47万元，占财政拨款支出6.04%；医疗卫生和计划生育支出39.8万元,占财政拨款支出2.72%；住房保障支出53.08万元，占总支出 3.62%;其他支出19.01万元，占总支出1.3%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出按性质分类，基本支出1446.01万元，其中：人员经费857.67万元，公用经费588.34万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款基本支出1446.01万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的98.7%。其中：工资福利支出831.97万元，对个人和家庭的补助25.7万元，商品和服务支出530.8万元，资本性支出57.54万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年三公经费支出26.59万元，比年初预算减少64.41万元，比上年决算减少6.55万元。主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少0万元。 2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出13.39万元，比年初预算减少36.61万元。其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出13.39万元。2018年新购公务用车0辆，保有公务用车1辆。 

　　公务接待费支出13.2万元，比年初预算减少27.8万元。2018年公务接待44批次，1520人次。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年度政府性基金预算收入418.6万元，支出370.26万元。 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　根据（保财绩〔2019〕2号）《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》，我办2018年度本单位财政性资金整体支出绩效情况如下：1、本年度公用经费支出588.34万元，预算安排134.4万元。2、“三公经费”本年度支出数为26.59万元，年初预算为91万元。3、本年度政府采购金额57.54万元。4、本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行。支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象。本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出588.34万元，比上年增加62.82%。主要原因是公务交通费用及采购费用的增加。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额57.54万元，其中：政府采购货物支出57.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。