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保靖县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-25     稿件来源:    作者:

 保靖县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县政府、法院和检察院的工作,联系县人民代表大会代表;撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。主要工作任务: 

  坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设。 

  强化依法履职,切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项;依法履行监督职权;依法规范人事任免工作。 

  强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。 

  强化责任落实,切实做好换届选举工作。 

  强化自身建设,切实提高履职能力。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  设立县人大常委会财经、法制、城环委员会,设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会,设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科),设人大信息中心1个。 

  (二)决算单位构成。 

     只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只县人大办部门本级。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入656.88万元,比上年增加107.73万元。总支出672.26万元,比上年增加151.29万元。主要原因人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统;新增纪检派驻组3人工资总额增加,新增车补支出,伤残金提标等。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入656.88万元,其中:财政拨款收入656.88万元,占本年收入100%;事业收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出672.26万元中,其中:财政拨款支出656.88万元,占本年支出的97.71%;其他支出15.38万元(支付上年度人代会欠款),占本年支出的2.29%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入656.88万元,比年初预算数524.89万元增加25.15%比上年增加131.99万元。财政拨款总支出672.26万元,比年初预算数524.89万元增加28.08%比上年增加147.37万元。主要原因人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统;新增纪检派驻组3人工资总额增加,新增车补支出,伤残金提标等。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出656.88万元,比年初预算数524.89万元增加25.15%比上年增加28.34%。财政拨款支出增长原因新增了搬家支出和扶贫工作的租车费用;人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统;新增纪检派驻组3人工资支出,新增车补支出,对个人和家庭补助支出如伤残金支出等。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出522.08万元,占财政拨款支出77.66%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;科学技术支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出38.65万元,占财政拨款支出5.75%医疗卫生与计划生育支出23.55万元,占总支出 3.5%;城乡社区支出64.8万元,占总支出9.64%;住房保障支出23.18万元,占支出3.45%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出按性质分类,基本支出465.64万元,其中:人员经费387.50万元,公用经费78.14万元;项目支出206.62万元。主要原因是2017年度的县人代会延迟到2018年结帐;人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出607.46万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的92.48%。其中:工资福利支出345.21万元,对个人和家庭的补助44.58万元,商品和服务支出202.24万元,资本性支出15.43万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出30.41万元,年初预算减少19.49万元,比上年决算减少7.02万元主要原因厉行节约,从严控制。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元。 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出15.64万元,年初预算减少10.26万元。其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出15.64万元。2018年新购公务用车0辆,保有公务用车0辆。主要原因厉行节约,从严控制 

  公务接待费支出14.77万元,年初预算减少9.23万元。2018年公务接待217批次,2035人次。主要原因厉行节约,从严控制。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等文件要求及相关规定,本单位于2019年6月至7月,组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出78.14万元,比上年增加52.53%。主要原因是扶贫工作的印刷费,租车费的增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    


保靖县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开表格.XLS