保靖县机关事务服务中心2018年度部门决算公开

            2018年保靖县机关事务服务中心部门决算

 目 录

第一部分 保靖县机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 保靖县机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

（1）、为办公中心提供后勤管理服务。 

负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理；会场会务、公车管理、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。 

（2）、重点工程建设。 

梨子园团购小区建设 政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设。

2、机构设置

保靖县机关事务服务中心属正科级全额拨款事业参公单位，内设股室5个，中心2个，总编制数为18人，其中在编在职人员为16人。

2018年度部门决算单位构成：保靖县机关事务服务中心

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1364.96万元，上年结转62.56万元，本年收入1302.4 万元。与2017年相比，减少 190.96  万元，减少  14.66 %，主要是因为认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，压缩支出。

2018年度支出总计1364.96万元，本年支出 1361.23  万元，年末结转3.73万元。与2017年相比，增加 309.4  万元，增长  22.73 %，主要是因为建设资金支出的增加以及上年度在建工程今年完工报账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1302.4万元，其中：财政拨款收入1302.4万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1361.23 万元，其中：基本支出 298.24万元，占21.9 %；项目支出   1062.99万元，占79.1 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计 1302.4  万元，与2017年相比，减少  190.96 万元,减少  14.66 %，主要是因为认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，压缩支出。

 2018年度财政拨款支出总计  1361.23 万元，与2017年相比，增加  309.4 万元,增长 22.73  %，主要是因为建设资金支出的增加以及上年度在建工程今年完工报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1361.23万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 309.4 万元，增长 22.73 %，主要是因为建设资金支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  1361.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1328.83 万元，占97.61 %；社会保障和就业支出16.56万元，占财政拨款支出1.22%；医疗卫生和计划生育支出5.8万元,占财政拨款支出0.42%；住房保障支出9.94万元，占总支出0.73%；教育（类）支出  0 万元，占  0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  1088.25 万元，支出决算数为1361.23 万元，完成年初预算的  125.08 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 98.25  万元，支出决算为  134.95 万元，完成年初预算的 137  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转结余及今年年中预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务 （项）。

年初预算为  573.54万元，支出决算为  770.4 万元，完成年初预算的 134  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转结余及今年年中预算调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 机关服务（项）。

年初预算为 126.67 万元，支出决算为  166.08 万元，完成年初预算的 131  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转结余及今年年中预算调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为  257.5 万元，支出决算为  257.5 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政养老支出 （款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.56  万元，支出决算为  16.56 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  5.8 万元，支出决算为 5.8  万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  9.94 万元，支出决算为  9.94 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  298.24 万元，其中：人员经费 252.46  万元，占基本支出的 84.65  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费 45.77  万元，占基本支出的  15.35 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  425 万元，支出决算为  418.67 万元，完成预算的 98.51  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有出国，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是没有出国情况。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为  0.53 万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支。与上年相比减少 0.09 万元，减少 16%,减少的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  424 万元，支出决算为 418.14  万元，完成预算的 98.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支，与上年相比增加 146.2 万元，增长34.48%,增长的主要原因是2017年公车改革后，年中才开始车辆相关报账程序，所以2018年费用会高于上年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.53 万元，占  0.13  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  418.14 万元，占 99.87   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,原因没有出国情况。

2、公务接待费支出决算为 0.53  万元，全年共接待来访团组  10 个、来宾  55 人次，主要是公车改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 418.14  万元，其中：公务用车购置费  186.35 万元，单位本级更新公务用车  7 辆。公务用车运行维护费 231.8  万元，主要是油费、过路费、维修费、保险费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出   0万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩[2019]2号文件等上级文件要求，我单位已于7月全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下：    

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖机关事务服务中心2018年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为60分，产出及效率绩效为26分，总得分96分。自评结果等次为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 45.77  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加34.57  万元，增加 75.52  %。主要原因是：上年结转结余资金今年才支付。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018会议费  0万元，，培训费开支  0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018采购支出总额  171.20 万元，其中：政府采购货物支出  171.2 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  56 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分  名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。    

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。    

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  附件

保靖县机关事务服务中心2018年财政性资金整体支出绩效自评报告

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2019〕2号）《保靖县财政局关于开展2018年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政发【2012】33号）及相关政策规定和财会计制度，我中心积极组织，对2018年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：       

 一、部门概况

(一)部门职能概述

（1）、为办公中心提供后勤管理服务。

负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理；会场会务报刊收发、建立公车管理平台、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。

（2）、重点工程建设。

梨子园团购小区二期工程建设；政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设。

(二)部门组织机构及人员情况

根据《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2016】44号>>保靖县机关事务服务中心有关职责和机构编制调整的通知》、《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】11号>>、《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】64号>>，机关事务服务中心属正科级全额拨款事业参公单位，内设股室5个，2个中心，总编制数为18人，其中在职人员16人。

（三）部门工作实施情况

（一）突出“6个抓实”，完成2018工作指标

一是抓实“ 4个注重”，实现全面从严治党工作达标。注重加强党建工作领导。2月份调整了单位党建工作领导小组成员，明确了党组和支部干事各1人，量化了责任，强化了全面从严治党工作领导，保证了全面从严治党工作有人抓，有人做，做到位。注重党组建设。严格执行“三重一大”和“一把手”末尾表态制度，落实了民主议事、民主决策要求；按要求召开民主生活会，认真进行“三必谈”，深刻开展批评和自我批评，梳理归纳问题，形成整改方案，进行问题整改，起到了“照镜子、红脸、出汗和“治病”作用。2次专题研究安排意识形态工作，3次落实补短板讨论，完善1项制度，意识形态建设逐步制度化规范化；年终党组及党组成员将按要求如实上报《党组落实主体责任工作报告》、《党组领导班子落实党风廉政建设责任制民主测评表》、《党组主要负责人述责述廉民主测评表》、《领导干部落实党风廉政建设责任制民主测评表》、《党组主要负责人落实党风廉政建设责任制报告表》、《领导干部落实党风廉政建设责任制报告表》等资料，落实述责述廉。注重落实“五化”建设标准。 3月份及时向县政府办系统党委报批了新的支部书记，配齐组织、宣传、纪律、生活等4名支部委员，支部建设标准化达标。抓好“三会一课”和主题党日活动。每月召开支委会，共计10次，研究安排支部党建工作，召开支委会达标；按季度召开3次支部大会，党员参与率达80%以上，传达学习贯彻了党的室九大精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想》、《习近平谈治国理政》第二卷及其他重要内容，召开支部大会达标；按季度召开支部组织生活会1次，共3次，参与党员人数符合要求，做到“四必谈”，认真进行批评与自我批评，起到了“扯袖、红脸和出汗”作用，召开组织生活达标；党组书记（支部书记）上党课达3次，听课党员认真记录，积极讨论发言，上党课达标。每月15日开展主题党日活动（因特殊情况，按程序报批后调时开展），共10次，经第一、二、三季度3次检查均没有发现大问题，开展主题党日活动达标。通过抓好“三会一课”和主题党日活动，实现了支部组织生活正常化。抓好管理教育精细化。制定党员积分管理细则，明确积分标准，实行每月登记积分，客观公正地进行民主测评，没有发现1名不合格党员，做实了党员积分管理。坚持党组、支部集中学习常态化，学习、讨论累计20次（含4次廉政建设学习教育），学习记录4000万多字，超标完成集中学习指标；超前完成湖南干部在线学习、红星云学习、普法学习等规定内容，坚定了“四个自信”，增强了“四个意识”；2次集中观看了《反腐枪声》、《皱碧华》等警示教育片，党员干部时常关注“湘西纪检”和 “保靖纪检监察”，收到了警钟长鸣作用，达到了加强党员管理教育目的。支部所有党员按要求到竹子坪报到，开展公益活动2次，联合开展主题党日1次；结合开展精准脱贫工作，我机关支部联合大村支部开展主题党日1次，进行党员夏训1次，密切了干群关系，充实了加强党员教育管理内涵。抓好工作制度建设 。完善“三会一课”、党员全过程百分制考核等2项党建工作制度，并从严落实到位，进一步规范党建工作行为；建立党建工作责任制，落实述职评议考核制，实行量化计分、综合排名，为年度评先评优和提拔使用干部的提供了重要依据；执行经费保障制度，按照机关工作人员工资总额的2%提留党建经费，保障工作开展，实行重大党建活动费专项审批，确保了党建经费列支合规。抓好阵地建设。充分利用红星云学习，干部在线学习、普法学习等平台，丰富了学习方式和内容；设置政务、党务公开栏，即时、定期、长期公开党务工作，增进党建透明度；通过建立微信群、QQ群等方式，搭建了党员随时随地接受教育管理服务的信息化平台，实现党支部活动和为民服务工作可视化、纪实化管理。注重测评考核。将党建工作作为全员全过程绩效管理重点内容之一，纳入年度考核范畴，实行每月登记分值，每季积分，半年测评，年终定等，促进了作风转变，提高了工作成效。

二是抓实“5个重点”，巩固精准脱贫成果。重在落实制度，精准脱贫工作行为规范。5月下旬以来，我中心主任兼任驻村教导员，从严落实教导员驻村制度，坚持每周驻村3天，落实“一走访三签字”，很好地落实教导员驻村要求。配足精准扶贫工作组成员，每位成员坚决执行驻村制度，每月住村20天以上，按要求做好周末、节假日值班，请假从严履行申报程序，经多次检查、抽查，未有违规违纪现象。严格按照县驻村办要求，所有帮扶责任人入村已达6次，认真开展了走访、信息核实等精准扶贫脱贫工作，入村次数、质量符合要求。重在动态管理，准确掌握建档立卡户信息。按照县驻村办的要求，截止10月底，教导员共计入户走访109户建档立卡户及70户非建档立卡户，同14户建档立卡户及 10户非建档立卡户通了电话，做实了走访全覆盖，并按要求每月及时上报了县驻村办。3名工作队员坚持每名队员每月走访40户联系户，做到每月走访全覆盖。12名帮扶责任人6批次上门分别与各自联系户见面，落实了信息核实签字、出“点子”及其他工作。通过走访，密切了干群感情，为建档立卡户宣传、解释了政策，做好了扶志教育，帮助建档立卡户实现了“我要脱贫”向“我要致富”思想转变，更加准确了解了每户住房、产业、务工、收入、就读、就医、生活等其他有关情况，为其今后产业发展，脱贫奔小康做好了铺垫。重在落实惠民政策，助推整村脱贫。经细致清查、核实和按程序申报，截止10月底，5户危房已完工并进行了验收，另3户可在11月15日前进行验收，改善了群众的住房条件，落实了危房改造指标。将申报教育助学相关资料模板及时发送给建档立卡户，按规定进行整理、核实和完善，快速报送相关部门，使得98名学生（县内70名、县外28名）享受教育助学政策帮扶，落实了教育帮扶工作要求。通过入户走访、上门核实、电话联系等多种方式，反复向村民宣传参加医疗保险的好处，全村交医疗保险达100%。截止10月底，帮助 10余人搞好了住院报账，获得合作医疗返回金40000余元，落实医疗帮扶不打折扣。一一入户了解、核实信息，协助办理有关手续，帮助了4名重度残疾人按月享受110元的残疾护理费，增加了其家庭收入，助推了精准脱贫进程。重在倾心投入，发挥后盾保障作用。9月份，我中心为大坝村党支部提供经费10000元，帮助大坝村党支部开展了“走革命路、感革命志、提革命神”党员异地教学活动。8月下旬，对大坝村的贫困新入学大学生进行统计核实，按一本1000元/人、二本500元/人的标准，抽挤经费3000元，对4名新入学贫困生给予帮助。9月13日、11月1日，我中心邀请柑橘产业专家县人民政府副县长杨水芝和其他专业技术人员到大坝村现场教学2次，现场传授柑橘和油茶种植管护技术以及养蛇、养蜂技术，帮助大坝村组建了养蜂专业合作社，开垦油茶基地300亩。截止10月底，累计抽挤经费4万元，工作经费达标，保障了精准扶贫脱贫工作顺利开展。

三是抓实“四个坚决到位”，完成重点项目建设指标。人员配备坚决到位。年初，党组会议明确了县梨子园二期项目建设分管领导及相关落实人员，确保了项目建设专人抓，专人落实，每月报送项目建设进度信息及时，6月份报送了上半年自查情况符合要求。监管坚决到位。一把手和分管领导坚持查看现场、详细了解难点问题常态化，进行了10次现场检查、安全提醒，对发现的问题提出了合理化意见，加快了项目建设进度，保证了项目建设质量与安全。服务坚决到位。因户型设计调整，单位一把手、分管领导多次主动上门与设计部门联系，缩短了设计调整时间大约20天；因售房方案调整，由销售毛坯房改为销售精装房，3次及时提前向县级分管领导汇报，帮助建设方提前3天进行装修，履行了配合服务职责。跟踪建设进度，及时请示汇报，争取资金到位，确保了工程建设进度，目前主体建设竣工，室内精装进度完成70%，超前完成本年度工作指标。

四是抓实“6个环节”，公车管理服务日趋规范化。加强硬件设施建设。添置公车管理设备，修建128个公车专用生态停车场，安装启用28套视频监控系统和控制道闸门1套，公车平常集中停放和节假日集中封存实现可视自控监管。加强集中管理。应用现代化技术手段，实行公车使用《派遣单》和“APP”预定预报制度，对全县86家参改单位核定保留的134台公务车辆（乡镇公务车除外）进行集中管理、按序派遣，切实解决了公车使用频繁和闲置矛盾突出的问题，全年派车4887台次（其中大型接待任务34台次），公车派遣使用合规、便捷、高效。加强费用开展监管。完善公车维修保养制度，采取两人同时监修、更换部件拍照留影的方式，有效严防了费用支出随意性问题；实行“一车一卡”（油卡、ETC卡）制度，做实清查、核定，较好的杜绝了公车费用报帐杂乱，防范了个人参与经办的机率；严把财务报销关，采取“公对公”结算及联合签字审批报账办法，实行公车消耗逐车核算和定期公示制度，公车费用列支更透明、更规范。严谨公车更新。从严执行《党政机关公务用车管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《采购法》及国有资产管理相关规定，按规定程序处置和采购公务车辆，9月份圆满完成13台公车更新任务。创新公务用车保障平台。针对现有公车不能满足各单位开展公务需要实际，与县173车队协商，初步达成合作意向，以解决我县公务用车保障方式单一、基层公务活动保障难以到位的问题。从严执行制度巩固公车改革成果。从严执行《保靖县公务用车管理使用办法（试行）》、《保靖县异地交流副处级以上干部探亲交通保障暂行办法》、保靖县公务用车管理服务中心《管理制度汇编》等相关制度，严把公车使用关，公车仅用于保障开展公务活动，加强公车行驶里程核对，从源头上有效遏制公车私用乱象，巩固了公车改革成果。

五是抓实“6化”，后勤保障显成效。办公用房调配标准化。一方面落实好办公用房清理整改。2月下旬，按照县委、县政府要求，利用电子政务内网、微信及QQ工作群等平台，转发了中央、省、州和县级有关办公用房管理使用重要文件，明确了“以大换小、人员调配、整合办公，不能简单进行工程隔离，确需进行较大改造的须按程序报批”整改要求，方便了各单位准确把握办公用房配备使用标准、办公用房清理整改的要求范围、时间节点及整改办法。4月8日至10日，我中心陪同州委督查室对县委书记、副书记、常务副县长办公用房以及县法院、检察院、国土资源局等单位办公用房使用情况进行了抽查，反馈了抽查意见，提醒、督促各单位在4月底前整改到位，并对发现的问题及时向县主要领导和分管领导进行了情况汇报。4月26日至30日，由县纪委、县委督查室牵头，我中心具体负责，对全县各党政机关、事业单位、国有企业（含国资平台国有控股公司、独资公司）的办公用房清理整改情况及专项清理整改情况如实进行了统计，并将《保靖县办公用房清理整改统计表》、《全州开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理期间保靖县办公用房清理整改统计表》、《全州开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理期间办公用房及各类专业技术用房建设使用整改情况统计表》及时上报州里，完成了办公用房清理整改工作任务。另一方面从严搞好办公用房调配。结合有关单位职责，根据办公用房用途，按照办公用房配备使用标准，反复完善调配方案，主动搞好请示汇报，对新业务综合楼（后栋）、县四大家前栋办公大楼及其它办公楼的办公用房进行整合、统一调配，确保了县政务中心大厅按期使用，保证了县司法局、县交通局等9家单位如期进住和正常办公，实现了办公集中化，方便了群众。机关食堂升级化。升级改造机关食堂，扩增餐厅面积273m2 ,推行自助餐，丰富早餐中餐食品，严控食品质量关，年接待餐饮114万人次，满足了广大工作人员就餐需要。安全保卫强硬化。增配8名安保人员，加强了安保力量；争取60余万元技防资金设备，更换前栋监控设备，增加后栋63个监控点，配置了先进球机，重点区域可实现24小时360度巡航监控，办公区域监控实现全覆盖；投入7200余元，新添置了防爆器材，完善了安保功能；做实劝导，做细登记、做好管控，全年安保工作平稳。会务服务优质化。增加2名会务员，增强了会务力量；后栋办公楼5个会议室投入使用，强化了会场硬件建设；进行县会议中心功能升级改造，配置电梯功能，升级会场内设施设备，更好满足召开会议需要；注重培训，提升服务质量，截止现在，做好420场次2.1万余人会务服务。环境维护精细化。协助县林业局搞好县四大家办公区域室外绿化升级，美化了办公环境；强化保洁监管，无脏乱差现象，室外环境干净；加强梅花管护，水清鱼乖;严禁焚烧废弃物品，及时清运垃圾，确保了环境美丽、空气清新，提升了县四大家办公室外环境品质。安全生产常态化。落实签到制度，严格请假审批程序，维修人员不缺位；每月对消防系统、用电设备进行安全检查，一一如实登记，逐项及时整修，水电设备维护到位，使用正常；督促电梯维保公司对电梯每月进行2次检查，实现零故障运行。

二、部门整体支出绩效情况

2018年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

3、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额有所突破上年，增支原因为新增车管中心部门，公车统一管理，平台车辆64台，其中新购车辆9台，从而增加了公务车辆运行费及购置费。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）本部门在2018年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2018年末实有在职人员16人，编办核定编制18个，在职人员控制率为16/18×100%=100%≤100%，根据评分标准该项得分3分；

（2）本年度“三公经费”预算数425万元，上年度“三公经费”预算数234万元，“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数425万元-上年度“三公经费”预算数234万元）÷上年度“三公经费”预算数234万元×100％=81.6 ％ ，本年度增加公车购置费200万，故根据评分标准该项得分1分。

（二）过程

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《保靖县机关事务服务中心管理制度》，细化了《公车管理制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》《车辆管理办法》、《厉行节约制度》《保洁员岗位职责与工作标准》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行：

（1）预算完成率：上年结转29.57万元，本年预算及追加1302.39万元，年末结转3.37万元，预算完成率为（29.57+1302.39-3.37）/（29.57+1302.39）×100%=99.7%，100%-99.7%=0.3%，，根据评分标准该项得分5分。

（2）预算控制率：本年追加214.14万元，年初预算1088.25万元，预算控制率214.14/1088.25×100%=19.67%，根据评分标准该项得分4分。

（3）本单位新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，其建筑面积为12394平方米，没有增加，根据评分标准该项得分5分。

（4）新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，2018年底完工，但未审计结算，根据评分标准该项得分5分。     2、预算管理

  （1）公用经费控制率：本年度公用经费支出446.56万元，预算安排651.78万元，公用经费控制率446.56/651.78×100%=68.5%，根据评分标准该项得分8分。

（2）“三公经费”控制率:本年度支出数为418.67万元，年初预算为425万元，“三公经费”控制率418.67/425×100%= 98.5%，根据评分标准该项得分8分。

（3)政府采购控制率：本年度政府采购金额236.24万元，年初采购预算287.6万元，政府采购执行率236.24/287.6×100%=82.1%，根据评分标准该项得分6分。

（4）本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分8分。

（5）支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。

（6）本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

  （三）产出及效率

     1、职责履行

     2018年我单位在各项工作中成绩突出，2018年度文明单位，2018年单位综治优秀单位，2018年度人民政府目标管理考核结果为合格。在全县五个文明建设绩效考核中被评为二等单位，重点工程主体完成，根据评分标准该项得分8分。

 2、履职效益

（一）为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

如：本年制定了《建设项目管理制度》、《车辆管理办法》、《资产管理制度》、《厉行节约制度》、《会议费管理办法》、《政府采购管理制度》、《岗位目标管理绩效考核实施细则》、《会计核算制度》《财务管理制度》《机关食堂管理制度》

2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和中心主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用，根据评分标准该项得分6分。

（二）2018年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分6分。

制作《关于保靖县机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作《关于保靖机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

四、绩效评价总结论 

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖机关事务服务中心2018年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为60分，产出及效率绩效为26分，总得分96分。评价等为“优”。

五、存在的主要问题

年初预算的编制不精细、不全面，只进行了基本支出和项目支出的区分，没有在基本支出和项目支出中进行更为明细的预算，年初预算没有车辆购置经费，导致采购资金支出比年初预算有所增加。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。