保靖县信访局2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-25 字体大小:

 保靖县信访局2018年度部门决算

   

  目    录 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分  单位2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  单位2018年度部门决算情况说明 

  第四部分  名词解释 

 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  (一)负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信,接待群众来访,为领导接待上访群众做好组织服务工作。 

  (二)承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇和县直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。 

  (三)综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。 

  (四)组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项;组织协调全县各级党政机关的信访工作。 

  (五)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。 

  (六)负责全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。 

  (七)负责组织指导信访案件的复查复核工作。 

  (八)负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。 

  (九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县信访局是全额拨款的正科级行政单位,设办公室(办信室)、复查复核室(县人民政府信访事项复查复核委员会办公室) 、信访接待办理中心(为县信访局下属全额事业单位)。到目前为止,现有编制15名,其中行政编制5名。 

 

  第二部分  单位2018年度部门决算表 

     (公开表格附后)

 

  第三部分  单位2018年度部门决算情况说明 

  一、关于信访局2018年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2018年度决算总收入398.2万元,比上年决算数增加35.12万元,增长9.67%, 

  (二)支出情况:2018年决算总支出398.2万元,比上年决算数增加35.12万元,增长9.67%。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于2018年度收入决算情况说明 

  收入情况:2018年度收入总计398.2万元,其中:财政拨款收入398.2万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0% 

  三、关于2018年度支出决算情况说明 

  2018年决算总支出398.2万元,其中:基本支出400.35万元,占总支出的100.5%;项目支出0万元,占总支出的0%。按照经济分类其中工资福利支出155.32万元,占总支出的38.79%;商品和服务支出203.99万元,占总支出的50.95%;对个人和家庭的补助41.04万元,占总支出的10.25%;其他资本性支出0万元,占总支出的0%。 

  四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2018年度财政拨款收入总计398.2万元,比上年决算数增加35.12万元,增长9.67%,其中:一般公共预算财政拨款收入398.2万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2018年度财政拨款支出总计398.2万元,比上年决算数增加35.12万元,增长9.67%,其中:一般公共预算财政拨款支出398.2万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出总计398.2万元,比上年决算数增加35.12万元,增长9.67%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出总计398.2万元,其中基本支出400.35万元,占总支出的100.5%;项目支出0万元,占总支出的0%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出总计400.2万元,完成年初预算365.2万元的109 %,比上年决算数增加45.85万元,增长13%,增加的主要原因:信访工作量加大 

  六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出400.2万元,其中:工资福利支出155.32万元,占比38.8%;商品和服务支出203.99万元,占比50.97%;对个人家庭补助支出41.04万元,占比10.25%;其他资本性支出0万元,占比0%。 

  七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计3.56万元,比年初预算4万元,减少0.44,下降11%;比上年决算数3.47万元,增加0.09万元,上涨2.5%。增加的主要原因是工作量增加,接待增加。其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费3.47万元,占年初预算的86.75%,同上年比增加1.18万元,上涨34%。增加的主要原因:根据要工作量增加。 

  3.公务用车运行维护费0万元,占年初预算0%,与上年比减少1.18万元,下降100%,下降的主要原因是今年3月公车改革,公务用车移交由县车管中心。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无 

  九、预算绩效情况的说明 

  我单位已于8月10日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2018年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县信访局2018年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分11.8分,过程绩效分59分,产出及效率分24分,总绩效分94.8分。自评结果等次为“优”。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出203.98万元,比2017年增加25.79万元。主要原因是:信访工作量加大。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
保靖县信访局2018年度部门决算公开表格.xls
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
【留言评论】 关闭 打印