保靖县委统战部2018年度部门决算公开

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计139.77万元。与上年相比，增加10.15万元，增长7.8%。主要是因为人员支出、调资和经费支出增大。2018年度支出总计 139.77 万元。与上年相比，增加   10.15万元，增长 7.8 %，主要是因为人员支出、调资和经费支出增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139.77  万元，其中：财政拨款收入 139.77  万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  139.77 万元，其中：基本支出 118.37  万元，占  84.69%；项目支出 21.4 万元，占 15.31 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出   0万元，占0   %；对附属单位补助支出0   万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计139.77万元，与2017年相比，增加10.15万元，增长7.8%。2018年度财政拨款支出总计139.77万元，与2017年相比，增加10.15万元，增长7.8%，财政拨款增长主要因为人员支出、调资和经费支出增大。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 139.77  万元，占本年支出合计的   100%，与2017年相比，财政拨款支出增加  10.15 万元，增长7.8   %，主要是因为人员支出、调资和经费支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 139.77  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.42 万元，占80.43%；社会保障和就业支出 12.42  万元，占 8.88  %;医疗卫生支出5.82万元，占4.16%；城乡社区支出2.5万元，占1.79%；住房保障支出6.61万元，占4.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 145.34  万元，支出决算数为  139.77 万元，完成年初预算的 96.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行(项）。

年初预算为  98.24万元，支出决算为 91.02  万元，完成年初预算的 92.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：开支节流。

2、一般公共服务支出（类） 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4  万元，完成年初预算的  100 %，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的  100 %，决算数与年初预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数持平

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）

年初预算为0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数是因为上年资金结转。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  7.45万元，支出决算为 6.61万元，完成年初预算的 88.72 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金代扣减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  118.37 万元，其中：人员经费  106.27万元，占基本支出的  89.78 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费  12.1 万元，占基本支出的 10.22  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  5.5万元，支出决算为0.88万元，完成预算的   16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 4.2 万元，支出决算为  0.88 万元，完成预算的 21  %，决算数小于年初预算数的主要原因是开支节流，与上年相比减少  3.47 万元，减少 79.75%,减少的主要原因是开支节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少4.74 万元，减少  100 %,减少的主要原因是开支节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.88 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0.88 万元，全年共接待来访团组62个、来宾240人次，主要是乡镇办事接待，扶贫村斜街相关事宜接待，州委统战部调研检查接待，州民宗局、省民宗局检查、考察接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  2.5 万元；年初结转和结余 0  万元；支出  2.5 万元，其中基本支出 2.5 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据部门整体支出自评指标表，我部2018年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效10分，过程绩效61分，产出及效率绩效24　分，总绩效95分。评价结果等次为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  9.6 万元，比年初预算数减少 31.12万元，减少  100  %。主要原因是：开支节流。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0.73 万元，用于召开全县统战会议，人数  40 人，内容为全县统战工作会议；开支培训费0.08万元，用于开展统战知识份子培训，人数 50  人，内容为全县统战知识份子培训班。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

     第五部分 附件

保靖县统战部2018年财政性资金整体支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合便的财政支出绩效评价管理体系，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效关评价管理暂行办法》（财预[2011]85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、《保靖县人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（保政发[2012]11号）文件精神，对我单位2018年度财政性资、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门，核定行政编制5名；领导职数：部长1名，副部长2名。

我部的主要工作职责为：（一）贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

   （二）负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议金整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开，分类管理、绩效相关”的原则，运用科学，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。

      （三）负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

     （四）负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来保靖进行考察、投资，进行科技文化交流。

     （五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡（镇）、科（局）以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

      （六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

     （七）负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

     （八）指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统战工作。受县委委托，领导县工商联党组。

 （九）承办县委、州委统战部交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、部门支出情况

2018年保靖县统战部收入总计为 139.77万元，其中财政拨款收入为139.77万元,其他收入0万元。上年结转和结余 0万元。全年总支出为139.77万元：基本支出为0万元，其中工资福利支出 106.27万元，商品和服务支出 33.5万元，对家庭和人个的补助支出0万元，其他资本性支出 0万元。项目支出为21.4万元，年末结转和结余 0万元。

2、部门项目实施情况

2018年，保靖县委统战部不断增强大局意识，自觉从大局看问题，把统战工作放到大局中去思考、定位和摆布，真正做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局，既跳出一域谋全局，又在谋全局中抓好一域。坚持以“五个强化”为抓手，从决心到举措，从重点击破到全面开花，统战工作水平得到不断提升，工作成效越来越明显，为我县决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会提供了广泛强大的力量支持。

1、牢牢抓好重点工作，创响“同心工程”品牌

“同心工程”是统一战线服务经济社会发展的重要载体和品牌。认真贯彻落实中央统一战线精神，谋划开展有影响、见实效、能持久的活动。

(1)持续推进“同心”议政建言。注重完善“县委出题、政府采纳、部门落实”参政调研机制，既组织引导统一战线成员紧紧围绕建设“酉水明珠”等相关重大课题开展调研，也聚焦新常态下企业经营发展遇到的现实问题、基层群众生产生活面临的具体问题，深入调查研究，提出更有针对性、更具可操作性,让人“眼前一亮”的意见建议。

(2)全力抓好“四同创建”工作。按照“县级层面抓示范引领、乡镇抓具体实施”的工作思路，县委统战部加强新中合“同心园区”的对接服务和相关项目建设，确保“同心园区”取得实质性效果。进一步深化“同心社区”“同心乡村”和“同心项目”的组织实施，充分发挥统一战线在推动产业升级、社会治理创新、民本民生改善、美丽乡村建设等方面的作用。

    (3)积极开展“同心”社会服务。发挥党外人士专业优势、展示统战成员良好形象，进一步抓好县委统战部、县工商联组织的“万企帮万村”活动，助力贫困村兴建主导产业。发挥统一战线联系广泛的优势，深入实施投身招商引资行动，围绕重点产业链式发展要求，积极办好“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，党外人士的帮困助学和“光彩事业”等活动。

3、认真履行职责要求，促进“五大关系”和谐

协调“五大关系”，是统一战线服务和谐社会的根本着眼点和着力点。认真履行县委统战部牵头协调职能，做到守土有责、守土尽责、守土担责。

(1)抓好政党协商的组织实施。建立健全支持党外人士知情明政、意见建议研处反馈等工作机制，协助县委制定年度协商计划、确定协商议题、组织协商活动、完善协商反馈、提高协商实效，不断提升多党合作制度自信和制度效能。支持无党派人士加强协商能力建设。进一步健全落实党员领导干部与党外代表人士“交朋友”、政府领导及其部门与县工商联对口联系，党外人士向县委、县政府直接提建议等制度。

(2)加强党外代表人士队伍建设。进一步加强党外代表人士发现、培养、使用、管理各个环节工作。进一步加强党外知识分子特别是律师、会计、新媒体从业人员和网络意见人士等新的社会阶层人士的统战工作，构建统战工作新的着力点。

(3)构建“亲”“清”新型政商关系，促进“两个健康”。继续深入贯彻落实习近平总书记“3.4”重要讲话和省委非公有制经济工作会议精神，持续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士和统一战线新群体、新成员，政治上自信、发展上自强、守法上自觉，积极投身“两学一助”。积极搭建非公有制经济人士与政府和经济领域专家学者经常沟通交流的平台，协助党委政府加强与民营企业、商会组织的沟通协商，全面促进统战工作向商会组织有效覆盖。加强和改进对非公经济代表人士和新社会阶层人士工作，着力构建“亲”“清”政商关系，加强政策协调服务，创优经济发展环境，更有效地促进非公有制经济人士特别是年青一代健康成长，促进非公有制企业转型升级、健康发展。

(4)维护民族宗教领域和谐稳定。深入学习宣传贯彻中央和省委民族工作会议精神，持续推进民族团结进步创建“六进”活动，加大精准扶贫和困难帮扶力度，让困难群众有改革成果获得感。深入学习贯彻全国全省宗教工作会议精神和新修订的《宗教事务条例》，建立完善宗教工作机制，着力推进宗教事务管理法治化，继续开展和谐寺观教堂创建活动，切实抓好佛教道教过度“商业化”、伊斯兰教极端思想侵害、基督教私设聚会点和天主教有关问题专项治理，确保社会和谐稳定。

(5)加强港澳台和海外统战工作。进一步做好港澳台海外争取人心工作，在港澳工作中要落实到坚持“一国两制”上，在对台工作中要落实到促进祖国和平统一上，在海外工作中要落实到反“独”促统上，切实加强交流，善于用青年人影响青年人，做好团结和争取“两手”工作，同时推动更多海外资金、技术、人才集聚保靖，推动全县招商引资、文化旅游、乡村旅游等重大活动升级增效，有效助推保靖建设。

三、绩效评价

1、绩效评价的目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩[2018]2号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，转移支付指标无法编制，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

四、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

1、目标设定

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2018年度编制人数为5人；实际在职人员为5人。在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费变动率”情况（4分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为9万元，其中公务接待费用8.8万元，公务用车运行维护费0万元， 2017年度预算安排的“三公经费” 总额为7.8万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝-8%，根据评价标准，本单位该项指标得分1分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率(5分)

本单位年初结转和结余0万元，年初预算145.34万元，本年追加预算2.5万元，年末结转和结余0万元。本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%，根据评价标准，本单位该项指标得分5分。

（2）预算控制率（5分）

本单位年初预算为145.34万元，本年追加预算2.5万元，剔除不属单位部门预算编制范围内追加预算0万元，调整后的本年预算追加数为2.5万元。预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝0.01%。预算控制率＝0-10%（含,计5分），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

（3）新建楼堂馆面积控制率（5分）

楼堂馆面积控制率＝实际面积÷批准建设面积×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项目指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率＝实际投资金额÷批准投资金额×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2018年度本单位年初预算安排公用经费12.1万元，决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为33.5万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝ 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度“三公经费”实际支出数为8.8万元，其中公务接待费8.8万元、公务用车运行维护费0万元；本单位“三公经费”年初预算数为9万元，其中公务接待费9万元、公务用车运行维护费0万元。“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝97%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

(3)政府采购执行率（6分）

2017年度本单位实际政府采购金额为0万元，政府采购预算为　0万元。政府采购执行率＝（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门历行结约制度等。相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门历行结约制度等。相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位使用资金符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

(6)预决算信息公开性（5分）

本单位2018年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息的汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

(三)产出及效率

1、职责履行

(1)重点工作完成率（8分）

中央统战部表彰宣传先进工作单位；荣获州委统战部表彰宣传先进工作单位；州委统战部表彰先进计划生育单位；荣获州级“同心美丽乡村”示范点，根据本单位实际情况，本单位该项指标得分6分。

2、履职效益

(1)经济效益和社会效益（6分）

一、强化思想引领，筑牢共同思想政治基础有新提升

思想认识上达到了新高度，在工作落实上才能展现新气象。工作中我们坚持以学习贯彻党的十九大精神为主线，结合学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在统战成员中深入开展学习教育，广泛凝聚统一战线思想共识。召开了全县党外人士、台胞台属和侨胞侨属座谈会，凝心聚力共商全县发展大计；举办了党外干部和非公经济代表人士培训班，民营企业家的决策能力、管理水平、文化素养与市场经济发展意识得到同步提升；对122名新任政协委员进行素质培训，全面提升了委员的履职能力。全年累计培训统战成员达到400余人次，广大统战干部和成员在思想上更加坚定追随、政治上绝对忠诚、情感上真挚热爱、行动上紧紧跟上 ，进一步筑牢共同思想政治基础。

二、强化民主协商，发挥参政议政作用有新成效

工作中，我们注重加强协商民主制度建设，完善制度程序和参与实践，引导广大政协委员参政参到要点上，议政议到关键处。委员们紧紧围绕全县的重点工作、难点问题积极建言献策，发言毫不拖泥带水，指出问题直言不讳，提出的意见建议干货满满，比如32名党外人士在脱贫攻坚座谈会上就医疗卫生服务、民政救助等方面提出的12条建议引起了县委主要领导的高度重视并作出了批示；党外专家学者就《城乡低保和社会保障兜底脱贫对象清理整顿工作实施方案》等16份征求意见的文件开展了对口协商；选派20名党外人士担任纪检、税务等执法执纪部门的民主监督员和行风评议员，42名党外人士参与了对部分党政部门的班子建设、工作作风等进行了行风评议；一年来，工商联、无党派人士、各人民团体参加协商活动85人次，提交提案25件，反映社情民意信息8条，33条建议和意见得到县委、县政府的重视和采纳，有的进了领导的讲话，有的还转化成了工作决策。

三、强化工作基础，党外代表人士队伍建设有新进展

一是注重营造政治氛围。将统战课程纳入县委理论学习中心组、党校各类班次学习内容，进一步提高全县各级党政领导干部的统战意识。二是坚持和完善选、管、育、用“四位一体”工作机制，做到了对党外代表人士从举荐、培养、使用各环节的有效衔接。目前，全县共配备党外科级干部39名，其中政府部门党外正职２名，配备党外副职的乡镇达100%。县人大代表、政协委员中党外代表人士安排均达到指标要求。三是抓好“五支队伍”建设。立足职能优势，建立起包括党外知识分子、非公经济代表人士、港澳台海外代表人士在内的200余人的党外代表人士队伍，党外人才规模不断扩大、人才素质进一步提升。

四、强化统筹协调，服务发展大局工作次第展开有新突破

一是“四同创建”活动持续推进。重点打造以新中合公司为核心的“同心园区”，着力打好“亲情牌”、“政策牌”、“服务牌”，促成国内11 家光通信企业与新中合签订意向性合作或产品采购金额超2亿元。进一步巩固和扩大“同心乡村”创建成果，组织8支党外志愿服务队伍在通坝村等实施“同心乡村”项目，搭建“聚力台”，唱好“创建戏”。其中，新中合“同心园区”被评为州级“同心示范园区”，和平村被评为州级“同心示范乡村”，陇木村被评为省级“同心示范乡村”。 二是“千企联村”不断加力。2017年新增39家企业参与脱贫攻坚，实施项目80个，帮扶贫困村31个，帮扶贫困户数878户，帮扶贫困人口3513人。引导20家民营企业参与发展生产脱贫，结对帮扶15个贫困村。三是光彩事业不断加强。联系南京爱德基金会、长沙市保靖民族联谊会等对263名贫困学子进行救助，累计救助金额97万元。

四是民族宗教工作水平不断提升。向州民宗委申报了迁陵镇陇木洞村、清水坪人民政府、吕洞山九年一贯制学校为州级民族团结进步创建示范单位，新中合公司、迁陵镇二月坡社区为省民族团结进步创建先进单位。2017年申报特色村寨建设项目29个，争取资金955万元，重点打造了4个特色村寨，其中：普戎镇波溪村成为省级和国家级特色村寨，碗米坡镇沙湾村成为中国传统村落，阳朝乡米溪村成为省美丽少数民族特色村寨。同时扎实推进了和谐宗教活动场所创建工作，建立了县、乡、村三级宗教工作网络，开展经常性地排查，维护了社会大局稳定。五是对外交流交往不断深化。以亲情、友情、乡情为纽带，加强了与海外人士的联系联络。召开台胞台属中秋节座谈会，对回乡探亲台胞田兴平、周萍藩、郭老先生３批６人次进行了上门走访慰问，成功促成了台胞田兴平老先生回乡定居。举办了首届“儿行千里，情牵故乡”海外华人华侨回乡见面会，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促成了县民族中学与澳洲悉尼朗林语言学院姐妹学校项目成功签约，全年累计走访慰问30余人次，对外交流交往层次不断提升。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分

（2）行政效能（6分）

一是加强组织建设。落实全面从严治党的要求，党要管党，我们首先从党内政治生活管起，从严治党，首先要从党内政治生活严起，“三会一课”制度得到坚持，“七一”期间组织统战系统干部赴贺龙纪念馆开展了主题党日教育活动。二是加强队伍建设。组建了“大统战”工作办公室，提供了“大统战”保靖方案。运行一年来，坚持边工作边整合，边工作边适应，各单位都能自觉维护统战系统的团结、和谐统一，做到了工作上相互支持、生活上相互关心、情感上相互包容，大家心往一处想，计往一处谋、劲往一处使，形成保靖统战工作的强大合力，实现了1+1大于2的效果。三是加强信息调研。组织干部赴益阳市、山东省历城区实地调研，围绕金融扶贫、经济统战助力“十三五”等课题进行深入研究，撰写调研报告3篇。全年向省、州、县报送工作信息150余条（篇），在各类媒体上稿68篇，其中州级媒体上稿27篇，被省部《统战工作周报》采用15条，统战工作影响力不断扩大。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

(3)社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部职工发放问卷调查11份(本单位职工4份、服务对象5份、社会公众2份)，收回问卷调查11份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部职工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行结约，制止奢侈浪费行为等方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为93%、社会公众93%、部门职工95%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部职工满意度×10%）＝100%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

五、需要说明事项

1、关于预算控制率指标计算说明：本部门2018年初预算数为145.34万元，决算数139.77万元，预算追加数2.5万元。

2、关于重点工作完成率计算说明：中央统战部表彰宣传先进工作单位；荣获州委统战部表彰宣传先进工作单位；州委统战部表彰先进计划生育单位；荣获州级“同心美丽乡村”示范点，根据本单位实际情况，本单位该项指标得分6分。

六、绩效评价结论

(一)绩效评价得分情况

根据部门整体支出自评指标表，我部2018年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效10分，过程绩效61分，产出及效率绩效24　分，总绩效95分。评价结果等次为优。

（二）存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算想比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

3、本次绩效的公用经费控制率按实际支出公用经费总额除以预算安排公用经费总额来计算，而本单位的实际支出公用经费总额包括当年支出数及以前年度累计支出数，这个总额因素造成公用经费控制率较高从而就会影响本单位的评分及评价等次。

七、经验教训及建议

（一）经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识，组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。