保靖县委政法委2018年度部门决算公开

　保靖县委政法委2018年度部门决算

　　目    录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  单位2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  单位2018年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。 

　　2、组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 

　　3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。 

　　4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、维护大案要案的出处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。 

　　5、组织、协调社会治安综合治理工作，维护社会治安综合治理各项措施的落实。 

　　6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。 

　　7、协调单位及其组织部门管好政法部门的领导班子和干部队伍。 

　　8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。 

　　9、承办县委、县政府和州委政法委交办的其他事项。 

　　10、负责全县防范和处理邪教及有害气功组织工作，承担县委防范处理邪教问题领导小组日常工作。  。 

　　二、部门决算单位构成 

　　1、政法委内设机构五个：办公室、综治室、维稳办公室、执法监督室、县国安办。人员编制数核定16人，行政编制数15人，事业编制数1人。行政人员实有15人，事业人员实有1人，无超编，全部在编在岗。 

　　2、县委防邪办于2001年8月正式下文定为县委正科级机构，归口县委政法委管理，定编3人，设领导职数2名，一名主任，一名副主任。 

　　第二部分  单位2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  单位2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于政法委2018年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2018年度决算总收入462.71万元，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%， 

　　（二）支出情况：2018年决算总支出462.71万元，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　二、关于2018年度收入决算情况说明 

　　收入情况：2018年度收入总计462.71万元，其中：财政拨款收入462.71万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

　　三、关于2018年度支出决算情况说明 

　　2018年决算总支出462.71万元，其中：基本支出420.01万元，占总支出的90.77%；项目支出40.7万元，占总支出的8.79%。按照经济分类其中工资福利支出347.4万元，占总支出的75%；商品和服务支出45.37万元，占总支出的9.8%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%；其他资本性支出0万元，占总支出的0%。 

　　四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2018年度财政拨款收入总计462.71万元，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入462.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2018年度财政拨款支出总计462.71万元，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出462.71万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出总计462.71万元，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出总计462.71万元，其中基本支出420.01万元，占总支出的90.77%；项目支出40.7万元，占总支出的8.79%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出总计462.71万元，完成年初预算359.82万元的128.5%，比上年决算数增加53.6万元，增长13.1%，增加的主要原因：?工作量加大；?精准扶贫工作量加大。 

　　六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出420.01万元，其中：工资福利支出347.4万元，占比82.71%；商品和服务支出45.37万元，占比10.8%；对个人家庭补助支出0万元，占比0%；其他资本性支出0万元，占比0%。 

　　七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　三公经费合计8.46万元，比年初预算10.6万元，减少2.14，下降20.1%；比上年决算数18.7万元，减少10.24万元，减少121%。增加的主要原因是：公车改革。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0万元 

　　2.公务接待费8.46万元，占年初预算的79.8%，同上年比减少0.24万元，下降2.8%。减少的主要原因：节约开支。 

　　3.公务用车运行维护费0万元，占年初预算0%，与上年比减少10万元，下降100%，减少的主要原因是节约开支。 

　　八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年度政府性基金收入总计2万元，其中：财政拨款收入2万元，比上年增加2万元，增加100%。 

　　九、预算绩效情况的说明 

　　我单位已于8月10日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下： 

　　1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。 

　　2.查阅资料。查阅2018年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

　　4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

　　5.形成绩效评价报告。 

　　根据评价指标体系测算，保靖县委政法委2018年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分61分，产出及效率分24分，总绩效分98分。自评结果等次为“优”。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出45.36 万元，比2017 年减少79.12万元，增长降低174.42%。主要原因是：节约开支。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分  名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

　　 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。    

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。    

　　 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。