|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
保靖县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入300.68万元，上年结转20.43万元，本年收入280.25万元，比上年增加39.09万元。总支出289.51万元，比上年增加43.14万元。主要原因是本年6月份调入工作人员一名。
二、收入决算情况说明
本年收入合计280.25万元，其中：财政拨款收入280.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计289.51万元，其中：基本支出162.85万元，占56.25%；项目支出126.66万元，占43.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入280.25万元，比上年增加17.94万元。财政拨款总支出289.51万元，比上年增加27.2万元。主要原因一是本年增加人员则相应增加人员收支，二是增加城乡住户调查经费（国调队）15万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出289.51万元，占本年支出合计的100%，比上年增加10.37%。主要原因一是本年增加人员开支，二是增加城乡住户调查经费（国调队）.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出289.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.93万元，占财政拨款支出85.98%；社会保障和就业支出13.2万元,占财政拨款支出4.56%；医疗卫生与计划生育支出10.67万元，占总支出3.69%;农林水支出7.76万元，占财政拨款支出2.68%；住房保障支出8.95万元，占财政拨款支出3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为262.31万元，支出决算数为289.51万元，完成年初预算的110.37%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为109.24万元，支出决算为122.27万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加1个人员开支。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为100万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年费用。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政资金管理到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出162.85万元，其中：人员经费138.77万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.08万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为5.78万元，完成预算的57.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。
公务接待费支出预算9万元，支出决算为5.78万元，完成预算的64.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加4.14万元，增长497.6%,增长的主要原因是本年普查接待次数多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有公用车了，与上年相比减少1.05万元，减少100%,减少的主要原因是本年没有公用车了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.78万元，全年共接待来访团组 83个、来宾860人次，主要是经济普查工作中县市经验交流和上级检查人员接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公室厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号、《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2020年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总分得92分（投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出24.09万元比上年增加13.74%。主要原因是本年6月份调入人员一名。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费2万元，用于召开统计年报会议，人数155人，内容为一是传达州有关会议精神，二是布置工业、农业、商业、房地产、建筑业、固定资产投资和劳动工资等专业统计工作；开支培训费0.07万元，用于开展规模以下服务业抽样调查培训，人数8人，内容为一是传达州有关会议精神，二是布置抽样调查工作。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为加强统计局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公室厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号、《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2020年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总分得92分（投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分）。现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）、部门职责
保靖县统计局系全额拨款的正科级行政单位，单位法人证书统一社会信用代码11433125006710441H。（保政办发【2017】26号）保靖县人民政府办公室关于印发《保靖县统计局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知、根据省编办《关于规范县级统计机构设置事项的通知》（湘编办【2017】21号和州编办《保靖县统计局独立设置的批复》（州编办发【2017】184号）要求，本单位主要职责为：
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。
3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人中、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商品服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。组织实施全面小康统计监测工作，审核评估认定目标管理、绩效考核、为民办实事等统计数据。
6、组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案统计调查项目，指导专业统计基础工作，统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
9、会同有关部门组织管全县统计专业资格考试，从业资格认定、继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进全县统计信息化建设 。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
截止2019年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为13人，统计局属行政单位,行政编制6人，其中局长1人，副局长2人，总统计师1人；事业编制7人，其中普查中心4人，统计和计算中心3人。年末实有人数为13人。
二、部门整体支出情况
1、2019年全年总收入280.25万元。其中：财政拨款收入280.25万元，年初结转和结余20.43万元（其中：财政拨款结转和结余20.43万元，非财政补助结转和结余0万元）。
2、2019年全年总支出289.51万元。其中：基本支出162.85万元，包括人员经费138.77万元、日常公用经费24.08万元；单位专项支出126.66万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出126.66万元，政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其他收入项目支出0万元。全年总支出经济分类中一般公共预算拨款支出289.51万元。其中：工资福利支出138.17万元，商品和服务支出14.21万元，对个人和家庭补助支出0.6万元，其他资本性支出0.85万元,年末结转和结余11.17万元（其中财政拨款结转和结余11.17万元，非财政补助结转和结余0万元）。
三、部门项目实施情况
2019年，保靖县统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、省、州统计工作会议精神，全面落实县委、县政府工作总体部署，紧扣“542”发展思路，进一步强化统计的“全局意识、质量意识、时效意识、服务意识”，现将全年工作开展情况作如下总结。
一、2019年工作完成情况
（一）主要成效：1.主要经济指标完成情况。2019年全县实现生产总值70.17亿元，同比增长8.4%；规模工业增加值同比增长10.5%；完成固定资产投资同比增长23.2%；社会消费品零售总额16.17亿元，同比增长9.7%；城镇居民人均可支配收入24000元，同比增长8.5%，农村居民人均可支配收入10563元，同比增长9.9%；财政收入5.3亿元，同比增长3.1%；存款余额82.0亿元，同比增长5.3%；贷款余额46.5亿元，同比增长5.3%。2.重要工作完成情况。一是凝神聚力，推进精准扶贫工作扎实有效。一年来，统计局在开展精准扶贫工作过程中，高度关注尚未脱贫和因病返贫群众的生产和生活困难，按照县委、县政府要求做好驻村帮扶工作。初步统计，2019年统计局走访调查贫困户400余人次，查出并及时解决问题260余个。二是突出重点，服务经济社会发展主动作为。跟踪、分析、预测县域经济发展状况，从数据中发现问题，并提出意见、建议和对策，为县委、县政府主要领导科学决策提供有参考价值的统计数据和内容详实的统计分析报告，充分发挥统计部门的参谋和助手作用。截止10月底统计局撰写并公布《保靖县2018年国民经济和社会发展统计公报》，定期编印《统计月报卡》12期，540份，撰写统计分析21篇，编印《2018年统计年鉴》300本。三是攻艰克难，经济普查工作忙而不乱。严格按照上级统计部门的指示和要求，2019年1月1日，普查工作开始进入正式登记阶段，县经济普查办克服人少事多、时间紧迫的重重困难，举全局之力，顺利地完成了全县第四次经济普查任务。全县共登记上报抽样个体户1505户，一套表调查单位56个，非一套表调查单位2573个，审核修改修正各类报表错误3500余条，并配合州经普办对全县部分经普对象的数据质量进行了复核检查。
（二）主要的经验做法：一是加强管理，提高统计数据质量严格把关。1.以提高统计数据质量为中心，制定工作目标责任制，明确各专业人员工作目标责任，并具体落实到人。2.认真落实统计基层基础工作规范化管理办法，要求每个专业人员必须严格按照规范化建设的标准和要求，建立专业台账，严把数据资料质量关。3.加大专业间的协调力度,及时准确收集基层基础数据;加强与相关部门和上级统计部门的沟通、衔接，掌握第一手资料，确保统计数据有理有据。 二是完善制度，加强自身建设不懈怠。1.进一步完善统计局机关内部管理制度和内部考核办法，不断健全干部考核激励机制，规范机关管理，提高管理水平。2.进一步加强制度的督查落实，强化监督，落实奖罚，规范了机关内部建设。3.进一步强化学习培训。以主题党日活动为载体，以湖南省干部在线教育、学习强国等为平台，干部政治理论学习的内容涉猎更广，层级更深。局党支部“一月一检查”、“一月一通报”的学习监督机制，极大地激发了干部的学习热情，学员们从“要我学”到“我要学”的学习自觉性悄然转变，全局上下比学赶超的浓厚学习氛围正在形成。4.积极倡导向上向善的敬业精神和奉献精神。以创建文明单位为契机，把文明创建与本单位绩效考核、社会综治巧妙地结合起来，与联点社区联动，通过经常性深入开展“文明进社区”、“文明进机关”等系列文明劝导活动，打造出了一支作风实、素质高、能打硬战、能打胜战的统计人才队伍，统计人的责任感和使命感不断增强，统计队伍的凝聚力和向心力进一步聚焦。三是强化措施，夯实统计基层基础规范有序。1.针对统计人员经常变动的情况，加大对基层统计人员的培训力度，使统计人员熟练掌握业务流程、数据处理平台功能、程序操作使用方法; 2.强化健全的原始记录，原始记录各项指标的设置口径范围、数据来源、计算方法等有明确的规定。3.针对统计资料不完善的现象，主动深入基层帮助指导统计人员完善统计台账和统计基础资料，使“一套表”联网直报数据质量进一步提高。4月下旬，统计局组织召开了33家统计基层基础规范化建设示范单位参加的工作推进会，对照“五规范”的具体要求，将基层基础规范化建设的相关工作进行了全面的部署和安排。
二、存在的困难和问题
（一）统计服务的水平和能力不够。虽然按时发布了《统计分析》，但是数量和质量都没有达到预计的要求，很多的分析没有反映出数据背后的现象或问题，仅仅是对数据的文字化，没有深入地进行调查研究，提出的措施和建议可操作性，前瞻性不足。
（二）积极向上的工作氛围和环境不够。统计工作单调、繁杂、事多，长期工作于此容易产生厌倦之心，特别是在当前各种工作要求越来越多，越来越高的形势下，很多时候工作疲于应付，积极向上的工作氛围慢慢减退。
三、2020年工作打算
（一）重点工作
一是全力以赴，打好精准扶贫攻坚战。按照县委、县政府安排部署，以扶贫对象户为重点，细化工作任务，按时开展好“三个一”活动。
二是突出重点，服务经济社会发展。三月中旬撰写好2019年保靖县国民经济和社会发展公报，每季度末撰写统计分析五篇以上。每月印发一期统计月报卡，十月份印发《2019年保靖县统计年鉴》。
三是精心组织，做好人口普查相关工作。严格按照上级统计部门的指示和要求，科学规划合理安排保靖县第七次全国人口工作，积极主动向县委县政府汇报人口普查工作情况，争取六月下旬组建保靖县第七次全国人口普查工作领导小组；七月下旬召开保靖县第七次全国人口普查动员会；八月中旬完成普查员和普查指导的选聘工作，九月完成普查区域划分和制图，组织召开业务培训会，十到十一月与宣传部门做好人口普查宣传工作，同时准备普查正式登记工作，确保保靖县第七次全国人口普查工作圆满完成任务。
四是不断强化，夯实统计基层基础。1.在2020年初召开各个专业年报会时，对新任的统计员和统计人员容易弄错或者知识混淆不清的地方要着重讲解，细致讲解，便于专业知识的理解和掌握。2.年初专业人员要相应的制定统计原始台账，并下发到统计人员手中，并要求报表报送数据应与原始台账保持一致，保证数出有据。3.深入基层帮助指导统计人员完善统计台账和统计基础资料，使“一套表”联网直报数据质量得到进一步提高。
（二）主要工作措施
一是以提高统计数据质量为中心，一季度前制定工作目标责任制，明确各专业人员工作目标责任，并具体落实到人。
二是认真落实统计工作规范化管理办法，要求每个专业人员必须严格按照规范化建设的标准和要求，严把数据资料质量关。
三是加大专业间的协调力度,及时准确收集基层基础数据;加强与相关部门和上级统计部门的沟通、衔接，掌握第一手资料，确保统计数据逻辑紧密。各专业年初高质量召开好专业年报会，安排布置2020年统计报表报送工作，进一步强化业务的学习和培训，保证专业知识不断巩固和更新。
四是完善评估机制。进一步完善主要统计数据质量评估机制，确保各项经济指标符合时序进度，客观反映我县经济运行情况。专业人员依据报表上报时间，按月或按季度上报数据情况说明，特别是当指标数据发生大起大落或出现异常值时，要及时查找原因提前报告说明情况。
五是加大对基层统计人员的培训力度，使统计人员熟练掌握业务流程、数据处理平台功能、程序操作使用方法。六是完善制度，强化队伍建设。进一步完善机关内部管理制度和内部考核办法，不断健全干部考核激励机制，规范机关管理，提高管理水平。
四、绩效评价
1、绩效评价目的。
本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
2、绩效评价实施过程。
根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2020年7月20日之前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：
（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（6）形成绩效评价自评报告。
3、绩效评价的局限性
（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。
（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标不得分，或得分较差。
（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。
（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
五、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入
1、目标设定情况
（1）绩效目标合理性（3分）
本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。
（2）绩效指标明确性（3分）
本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。
2、预算配置情况
（1）在职人员控制率（3分）
本单位2019年度编制人数为13人；实际在职人员为13人。
在职人员控制率＝（在职人员数13人÷编制数13人）×100%＝100%。在职人员控制率＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。
（2）“三公经费”变动率情况(4分）
2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为10.05万元（其中公务接待费9万元、公务用车运行维护费1.05万元、公务用车购置费0万元），2018年度预算安排的“三公经费”总额为10.48万元（其中公务接待费9.3万元、公务用车运行维护费1.15万元、公务用车购置费0万元）。
本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数10.05万元-上年度“三公经费”预算数10.48元）÷上年度“三公经费”预算数10.48万元×100%＝-4.1%。“三公经费”变动率-4.1%，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。
（二）过程
1、预算执行情况
（1）预算完成率（5分）
本单位年初结转和结余20.43万元；年初预算262.31万元；本年追加预算17.94万元；年末结转和结余11.17万元。
本单位预算完成率＝（上年结转和结余20.43万元+年初预算262.31万元+本年追加预算17.94万元 －年末结转和结余11.17万元）=289.51万元 ÷（上年结转和结余20.43万元+年初预算262.31万元+本年追加预算17.94万元）=300.68万元 ×100%＝96%。预算完成率96%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
（2）预算控制率（5分）
本单位年初预算为262.31万元；本年追加预算17.94万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算0万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后的本年预算追加数为0万元。
预算控制率＝（本年预算追加数17.94万元 ÷年初预算262.31万元）×100%＝6.8%。预算控制率＜10%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。
（3）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。
2019年本位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）
楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。
2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
2、预算管理情况
（1）公用经费控制率（0分）
2019年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为24.08万元，年初预算安排公用经费16.98万元。
公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额24.08万元÷年初预算安排公用经费总额16.98万元）×100%＝141%。公用经费控制率在141%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。
（2）“三公经费”控制率（8分）
2019年度“三公经费”实际支出数为5.78万元（公务接待费5.78万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）；本单位“三公经费”年初预算数为10.05万元（其中公务接待费9万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数5.78万元÷“三公经费”预算安排数10.05万元）×100%＝57%。“三公经费”控制率在57%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。
（3）政府采购执行率（6分）
2019年度本单位实际政府采购金额为0.48万元（货物0.48万元），政府采购预算数为0.5万元（货物0.5万元）。
政府采购执行率=（实际政府采购金额0.48万元÷政府采购预算数0.5万元）×100%=96%。政府采购执行率=96%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
（4）管理制度健全性（8分）
本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。
（5）资金使用合规性（6分）
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
（6）预决算信息公开性（5分）
本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。
（三）产出及效率
1、职责履行
（1）重点工作完成率（8分）
根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2019年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》，本单位2019年度五个文明建设绩效考核等次为一类。在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2019年度五个文明建设绩效考核一类，本单位该项指标评分按8分计算。
2、履职效益
（1）经济效益和社会效益（6分）：
2019年全县实现生产总值70.17亿元，同比增长8.4%；规模工业增加值同比增长10.5%；完成固定资产投资同比增长23.2%；社会消费品零售总额16.17亿元，同比增长9.7%；城镇居民人均可支配收入24000元，同比增长8.5%，农村居民人均可支配收入10563元，同比增长9.9%；财政收入5.3亿元，同比增长3.1%；存款余额82.0亿元，同比增长5.3%；贷款余额46.5亿元，同比增长5.3%。2.重要工作完成情况。一是凝神聚力，推进精准扶贫工作扎实有效。一年来，统计局在开展精准扶贫工作过程中，高度关注尚未脱贫和因病返贫群众的生产和生活困难，按照县委、县政府要求做好驻村帮扶工作。初步统计，2019年统计局走访调查贫困户400余人次，查出并及时解决问题260余个。二是突出重点，服务经济社会发展主动作为。跟踪、分析、预测县域经济发展状况，从数据中发现问题，并提出意见、建议和对策，为县委、县政府主要领导科学决策提供有参考价值的统计数据和内容详实的统计分析报告，充分发挥统计部门的参谋和助手作用。截止10月底统计局撰写并公布《保靖县2018年国民经济和社会发展统计公报》，定期编印《统计月报卡》12期，540份，撰写统计分析21篇，编印《2018年统计年鉴》300本。三是攻艰克难，经济普查工作忙而不乱。严格按照上级统计部门的指示和要求，2019年1月1日，普查工作开始进入正式登记阶段，县经济普查办克服人少事多、时间紧迫的重重困难，举全局之力，顺利地完成了全县第四次经济普查任务。全县共登记上报抽样个体户1505户，一套表调查单位56个，非一套表调查单位2573个，审核修改修正各类报表错误3500余条，并配合州经普办对全县部分经普对象的数据质量进行了复核检查。
（2）行政效能（6分）
本单位2019年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。
（3）社会公众或服务对象满意度（6分）
本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工共发放问卷调查30份（本单位员工0份、服务对象0份、社会公众30份），收回问卷调查30份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为0%、社会公众100%、部门内部员工为0%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度0%×0%=0%+社会公众满意度100%×100%=100%+部门内部员工满意度0%×0%）=100%。
社会公众或服务对象满意度得分在100%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
六、需要说明事项
1、关于预算控制率计算说明：本单位2019年年初预算为262.31万元，决算数280.25万元，本年预算追加数为17.94万元（为人员调动增加人头经费）。
七、绩效评价结论
（一）绩效评价得分情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。
（二）存在的问题
1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。
八、经验教训与建议
（一）经验教训
通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：
1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。
2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。
3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。
（二）建议
1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。
2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
关闭
打印
湘公网安备 43312502000128号
