保靖县总工会2019年度部门决算公开

2019年保靖县总工会部门决算

目 录

第一部分 保靖县总工会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 保靖县总工会部门概况

一、部门职责

遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务，围绕我县改革和经济建设工作实际，研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。

根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规，在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。依法维护职工合法权益，协调劳动关系，指导基层工会代表职工与企业签订集体合同，指导职工与企业签订个人劳动合同。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

县总工会内设八部门（办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、县总工会经费审查委员会办公室），在职员工11人，离退休8人。

（二）决算单位构成。

2019年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：总工会部门本级、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。

第二部分2019年部门决算表

（部门决算公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入144.2万元、支出144.2万元。与2018年相比，减少8.74万元，减少5.71%，主要是厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.2万元，其中：财政拨款收入144.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.2万元，其中：基本支出144.2万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计144.2万元，与2018年相比，减少8.74万元，减少5.71%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出144.2万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少8.74万元，减少5.71%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出144.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.65万元，占73.96%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元,占0%；社会保障和就业支出11.76万元,占8.16%；医疗卫生与计划生育支出12.39万元，占8.59%;农林水支出5.38万元，占3.73%，住房保障支出8.02万元，占5.56%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为128.73万元，支出决算数为144.2万元，完成年初预算的112.02%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为96.16万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加办公经费开支增加。  

2、社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.9万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.93万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数调整。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.74万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出144.2万元，其中：人员经费129.92万元，占基本支出的90.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费14.28万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、会议费、招待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，其中：

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少2.49万元，减少83%，减少的主要原因是减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数与年初预算数持平的主要原因是未有费用发生。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组13个、来宾58人次，主要是业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    根据保财绩〔2018〕12号《保靖县财政局关于做好2019年预算绩效目标申报工作的通知》精神，进一步规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，本单位积极推进预算绩效管理工作。积极进行项目及部门整体支出绩效自评，并将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感，切实发挥绩效评价的应用作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少5.93%。主要原因是厉行节俭。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

    评价小组

    组长：王先清

    成员：田黎明、吴大耀、黄晓霞、彭敏

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出

3.4效果

4．绩效评价结论

4.1绩效评价得分

4.2存在绩效问题

5．经验教训与建议

5.1经验教训

5.2建议

1.3部门项目实施情况

2019年年初结转和结余0.00元；2019年决算财政拨款收入1441957.81元。基本支出及项目支出1441957.81元，其中：工资福利支出1299185.81元、商品服务支出142772元。年末结转和结余0.00元。

近年来，保靖县总工会在县委、县政府的坚强领导下和上级工会的大力指导下，坚持以科学发展观总揽工会工作全局，以实现跨越发展统领工会工作大局，在贴近中心促发展、贴近职工办实事、贴近基层搞服务的工作思路和强县总工会机关龙头、壮行政事业单位工会龙身、活企业工会龙尾“一条龙”发展战略的指引下，朝着全国争影响、全省争位置、全州争一流的目标定位奋勇前进，切实履行工会“维护、建设、参与、教育”的基本职能，保靖工运事业也取得了长足的发展。先后获全国工会系统“五五”普法先进单位、湖南省“先进县级工会”、省经费审查、干部协管、厂务公开、双联帮扶工作先进单位；州“全民健身工作先进单位”、“园林式单位”；县“绩效考核二类单位”、“先进党组”、和“文明单位”等多项荣誉。

（一）以中国工会十七大精神落实年为抓手，提高政治站位。

1、县总党组带头，通过三个会议，引领全县各级工会组织及时部署传达大会精神。

为使中国工会十七大精神落地落实，县总党组带头，通过三个会议，引领全县各级工会组织及时部署传达大会精神。一是召开县总工会党组中心组（扩大）集体学习，县总工会领导干部先学一步、学深一层，为全县广大工会干部学习工会十七大精神作出表率。二是召开全体县总委员，工会干部参加的全县工会干部大会，集中传达学习工会十七大精神，对我县贯彻落实大会精神进行安排部署。三是召开学习工会十七大精神专题座谈会，邀请工会干部、劳模工匠代表、一线职工代表就学习宣传贯彻工会十七大精神进行交流座谈。通过一系列会议传达，不断深化对习近平总书记关于工人阶级、工会工作重要论述的研究阐释和实践运用，深入学习中央致词的丰富内涵和重大意义，深刻领会新时代我国工人阶级的历史使命和重大责任，深刻把握党中央对工会工作的殷殷嘱托，切实把党中央的重视关怀和殷切期望转化为实际工作和具体举措，团结动员全县广大职工以高度的主人翁责任感和历史使命感，努力创造无愧于新时代的新业绩。

2、各级工会联动，通过三个层面宣讲，确保工会十七大精神深入到广大职工中去。

一是邀请县委宣讲团深入企业进行宣讲，全面启动宣讲工作。二是县总工会组成三个宣讲组，由县总班子成员带队，深入各基层工会巡回宣讲中国工会十七大精神。三是精心准备宣讲提纲，组织培训各企事业单位宣讲员，进车间进班组，宣讲工会十七大精神，覆盖全县各级工会组织。宣讲重点聚焦到习近平总书记集体接见全总新一届领导班子成员时的重要讲话精神、中央祝词精神上来，重点宣讲以习近平同志为核心的党中央对工人阶级和工会工作的关心重视，重点宣讲工人阶级的突出贡献和工会工作取得的显著成就，重点宣讲新时代中国工会的责任使命以及未来五年的发展路径，努力让广大职工群众听得懂、能领会、可落实，推动工会十七大精神走近职工、走进基层。

3、精心开设载体，采取多种学习宣传方式，帮助职工群众理解和掌握工会十七大精神。

一是开展中国工会十七大精神征文活动，组织全县3000多名工会专兼职干部、职工会员结合工会十七大提出的新使命、新目标、新任务，撰写一批理论与实践相结合的文章，深入解读工会十七大精神。二是组织200多名职工文艺爱好者，创作书法、绘画、快板、歌舞等职工群众喜闻乐见的文化文艺作品，进企业进车间进班组，营造学习工会十七大的浓厚氛围。三是开展法治宣传活动，深入农民工聚集的重点地区、领域、行业开展普法教育、普及法律知识的同时，宣传工会十七大精神。

(二）以劳模工匠精神宣传年为抓手，提升工会号召力。

一是认真做好劳模管理工作。进一步完善全县各级劳模基本情况信息库和后备人选库，同时开展了对劳模的走访慰问工作，通过走访、慰问表达了党和政府对劳动模范的关心、重视，同时也是对劳模精神的一种无形宣传。二是全面落实劳模待遇。积极推动劳模疗养工作的实施，先后组织全国五．一劳动奖章获得者孟晓华同志参加青岛疗休养基地参加全总疗休养活动；傅加强、姚明珍等省部级劳模赴省总灰汤温泉疗养基地进行疗休养活动，进一步塑造了劳模伟大形象。三是积极为劳模办实事。关心劳模身体健康，开展了2019年全体劳动模范身体健康体检活动，建立了劳模健康档案；向州总申报劳模生活困难、劳模特殊困难、春节慰问金等资金共12.45万元，帮助年老多病的困难劳模，切实为部分劳模排难解忧。四是加大宣传，以庆祝新中国成立70周年“中国梦劳动美”为主题，我会开展了劳模风采摄影活动，创作了三十二幅以劳模工匠为素材的摄影作品。五是创建劳模创新工作室，我县已建劳模创新工作室2个，在创建达标的基础上，认真抓好劳模创新工作室的活动开展，真正让劳模创新工作室“动”起来，充分发挥它的典型示范和引领带动作用。六是开展了2019年湘西自治州劳动模范和先进工作者评选活动，成立了2019年州级劳模评选领导小组，推选了宣传战线彭司进同志为先进工作者，双溶滩水利水电站彭卫东同志、保靖邮政分公司清水坪邮政支局田洪文同志、迁陵镇花井村民蔡玉坤同志、葫芦镇大岩村村民龙现英同志为湘西自治州劳动模范。七是开展劳模、五一劳动奖获得者助力脱贫攻坚、困难职工解困脱困行动。学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想和关于弘扬劳模精神、发挥劳模作用的重要论述，全面落实中央和省市委脱贫攻坚、困难职工解困脱困战略部署，充分发挥各级劳模、五一劳动奖获得者的示范引领作用。助力精准扶贫、精准脱贫为目标，把突出工会特色和彰显劳模优势结合起来，把发挥劳模作用和广泛动员社会力量结合起来，采取超常规举措，拿出真管用办法，在脱贫攻坚主战场精心培育劳模扶贫工作品牌，亮出工人先锋号旗帜，展现工人阶级风采，坚决打好打赢脱贫攻坚战，为我县决胜全面建成小康社会作出新的贡献。

（三）以维权帮扶解困年为抓手，提升工会影响力。

以维权帮扶解困年为抓手，实施五大活动提升工会影响力。一是大力开展送温暖活动。春节期间投入资金7万元，开展走访慰问困难职工、困难企业及节假日期间值班一线职工70人次，让广大困难职工和一线值班人员充分感受到党的温暖。二是开展“金秋助学”活动助力解困脱困。全年对考入大学的9名困难职工和困难农民工家庭子女资助助学金共计4.5万。三是大力开展困难职工救助活动助力解困脱困。对工会帮扶工作管理系统在档的困难职工和困难农民工44人（其中国家级档案25人，省级档案19人），进行生活、医疗、助学救助，共发放中扶、省扶资金71.06万元，进一步加大了建档困难职工解困脱困进程。四是大力开展职工创业就业培训活动助力解困脱困。先后两期委托县就业培训中心、湘西新达职业培训学校举办的110人参加(含农民工）的育婴师职业技能培训班。五是大力开展医疗互助和女职工特殊疾病保障活动助力解困脱困。全县共有8176人参加职工医疗互助活动办理补助 850人次，获得补助金588871元。参加女职工特殊疾病保障活动3705人,3人申请补助获得补助金3万元。

（四）以基层组织建设年为抓手，提升工会吸引力。

扎实推进“基层组织建设年”落实落地落村，最大限度的把职工、农民工组织到工会来，最大限度维护职工、农民工的合法权益，最大限度发挥职工、农民工的积极性和创造性，通过加强领导推动、广泛宣传发动、健全制度促动、抓好示范带动和创新方式转动“五动”方法，深化“双措并举、二次覆盖”工作，大力推进基层工会联合会、行业工会建设，推进符合条件的规范建立工会组织，延伸工会基层组织体系。探索工会+党建+产业建会模式，工会+活动建会吸引模式，工会+乡村旅游建会模式，工会+企业文化建会，工会+合作社建会模式等，对申报的创新方式实行一定的资金奖励，激励创新使新建立的工会组织建设建起来、转起来、活起来、强起来。目前在村里先行先试建立工会组织15个。新增农民工会员749人。在重点领域和主要行业积极推进“八大群体”入会。通过单独建会、挂靠入会、联合建会等方式，目前已成立了保靖县易地扶贫搬迁民瑞家园安置小区工会委员会，已完成了快递人员和家政服务人员的入会，货车司机的入会共计3000名会员。同时完成信息采集8597人。

（五）以工会资产管理年为抓手，提升工会保障力。

一是深入调查研究，全面清查家底。围绕上级工会“工会资产管理年”实施方案确定的目标任务，全面真实掌握单位资产家底。由分管副主席具体负责，专人清查，按照账账、账实相符的原则对五年内的账、表、实物进行全面清查盘点。经过清查核对，截止目前固定资产原值为709.87万元，比2014年底669.28万元增长6.06%；报废处理6.19万元，确保了账实相符。二是突出工作重点，狠抓不动产办证和管理工作。针对我县工会资产以土地、房产等不动产为主，加上这些资产位于县城的黄金地段、具有巨大的升值潜力这一特点，我们以不动产产权登记、办证工作为重点，全面推进工会资产监管工作。对现职工之家办公大楼未完成不动产办证工作与自然资源局等相关部门积极协调，目前不动产办证正在办理中，确保了产权登记的信息与实际情况相符。三是职工活动场所归还职工。为了让广大职工有更多的获得感、幸福感，根据相关政策我们对以前出租的房屋资产进行了协商收回，并计划重新装修用于职工活动场所。

回顾一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但与上级的要求和职工的期盼相比，还有一定差距。一是工会工作的视野与县委的要求、职工的期盼还有一定差距；二是服务职工的能力和质量还不够，工会服务的普惠化、精准度、有效性还有提升空间；三是工会改革创新力度还不够，工会工作在理念思路、运行方式、手段方法上还需进一步拓展。

二、2020年工作打算

2020年，县总工会将以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委发展大局，坚持以职工为中心，加强对职工的思想政治引领，加大对职工的维权服务力度，深入推进工会改革创新，积极作为、真抓实干，团结动员全县广大职工积极建功新时代。

1、将思想政治引领把得更高；

2、将职工建功立业落得更实；

3、将维权服务帮扶做得更细；

4、将工会服务阵地建得更靓；

5、将工会改革创新做得更好。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

2.2绩效评价实施过程

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2020〕3）等相关文件要求，保靖县总工会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2020年6月24日召开了现场评价工作安排部署会，于7月31日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。

2.3绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

1、绩效目标合理性

根据绩效目标合理性评价标准，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。故本次绩效目标合理性评分为3分。

2、绩效指标明确性

根据绩效指标明确性评价标准，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；制定了可衡量的指标予以体现；绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为3分。

3、在职人员控制率

根据关于保靖县总工会机构编制情况的说明，设定保靖县总工会人员编制共11名，年末实有在编在册人员11名。详细清单如下：

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=11/11×100%=100%

保靖县总工会人员编制共11名，实际在编人数11名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为100%，因此综合来说，保靖县总工会在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计3分，故本次在职人员控制率计3分。

4、“三公经费”变动率

2018年部门“三公经费”预算共计3万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国费0万元。

2019年部门“三公经费”预算共计3万元，其中公务接待费5148元，公务用车购置运行费0万元，因公出国费0万元。

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（5148-30000）/30000×100%=-82.84%

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计4分，故本次“三公经费”变动率计4分。

综上可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，保靖县总工会在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。

3.2过程

1、预算完成率

根据2019年度保靖县总工会资金会计报表、决算表报、保财函【2019】47号文件《保靖县财政局关于对县总工会2019年部门预算的批复》，上年度结转预算结转0.00元，本年度年初预算共1287275元。保靖县总工会在本年度调整预算额为1441957.81元，本年度结余0.00元。

因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%

=（0.00+1287275+154682.81-0.00）÷（0.00+1287275+154682.81+0）=100%。

根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计5分。

2、预算控制率

预算控制率=（本年追加预算÷年初预算）÷100%=154682.81÷1287275=12%，预算控制情况较好。根据预算控制率评价标准：预算控制率0-10%，计5分；11%-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计4分。

3、新建楼堂馆所面积控制率

2019年度，保靖县总工会无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即:5分)

4、新建楼堂管所投资概算控制率

2019年度，保靖县总工会无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(即:5分)

5、公用经费控制率

经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为142772元。同时，各费用占比如下图所示：