保靖县外资外援项目办公室2019年度部门决算公开

2019年保靖县外资外援办公室部门决算公开 

目 录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行中央、省、州关于外资外援工作的方针、政策，落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

（二） 全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

（三） 承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

（四） 承担全县外资外援项目的争取引进工作。

（五） 负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。

（六） 承担对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收的职责。

（七） 负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

（八） 具体实施部分外资外援项目。

（九） 配合全县有关部门做好引资、引智方面的工作。

（十） 负责对全县项目工作的业务指导和项目办人员的业务培训。

（十一） 负责对全县外资外援项目进行检查并评奖。

(十二)  承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。2、机构设置

二、机构设置

全额预算单位，参公管理，财务核算执行行政单位会计制度，下属二级机构0个。核准人员编制总计6人，其中行政编制0人、事业编制6人。2019年度预算人员编制6人，较核定编制少0人，预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。

部门决算单位构成：保靖县外资办

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计141.91万元，比上年决算数增加23.94万元,增长20.29%。主要原因是世界银行贷款项目-农田污染综合管理项目资金增加。

2019年度支出总计141.91万元，比上年结算数增加23.94万元，增长20.29%。主要原因是世界银行贷款项目-农田污染综合管理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计133.12 万元，其中：财政拨款收入132.82 万元，占 99.77  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0   %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0.3  万元，占  0.23 %。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计 135.19 万元，其中：基本支出 81.9 万元，占 60.58  %；项目支出 53.29  万元，占 39.42  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计132.82万元，支出总计 134.89  万元，与2018年相比，收入增加  18.3 万元,增长 15.97  %；支出增加  28.52 万元,增长 26.81  %。主要原因是世界银行贷款项目（农田污染环境管理项目）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 125.85万元，占本年支出合计的 93.09%，与2018年相比，财政拨款支出增加  23.97 万元，增长 23.52  %，主要原因是世界银行贷款项目（农田污染综增加合管理项目）资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出125.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  10.63 万元，占8.44%；社会保障和就业支出7.01万元, 占5.57%；卫生健康支出5.69 万元，占 4.52 %;农林水支出92.79万元，占73.73%；住房保障支出4.74万元，占3.77%；其他支出5万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 75.05万元，支出决算数为125.85  万元，完成年初预算的  167.68 %，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）-其他财政事务支出（项）决算数10.63万元，年初预算未安排为年中追加的专项经费。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.01 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

 年初预算为 5.69  万元，支出决算为  5.69万元，完成年初预算的  100 %，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）农业 （款）行政运行（项）。

年初预算为 56.73万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 96.79 %，决算数小于年初预算数原因是经费减少。

农林水支出（类）农业 （款）对外交流与合作（项）。

支出决算为  3.53 万元，年初预算未安排，支付上年结转经费。

6、农林水支出（类）农业 （款）其他农业支出（项）。

支出决算为  33.09 万元，年初预算未安排，为年中追加的专项经费。

7、农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）。

支出决算为  1.26 万元，年初预算未安排，为年中追加的专项经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。

年初预算为  4.58万元，支出决算为 4.58万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项的支出债务收入安排（款）他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算数4.49万元，年初无预算数，为了完成偿还世行贷款利息和承若费县级追加该项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.6万元，其中：人员经费 72.56 万元，占基本支出的 88.92 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费  9.04 万元，占基本支出的  11.08 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  1 万元，支出决算为  1 万元，完成预算的  100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为  1 万元，完成预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因是与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  1 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为  1 万元，全年共接待来访团组  24 个、来宾  100 人次，主要是项目村干来人咨询世行项目业务事宜…（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费   0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0  万元，主要是……支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 9.04  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 9.04  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  9.04 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据保财绩〔2020〕3号等文件精神，本单位于2020年6月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。  

根据评价指标体系测算，保靖县外资办2019年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分61分，产出及效率分20分，总绩效分94分，自评结果等次为“优 ”。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0  万元，增长（降低）  0  %。主要原因是：事业单位无机关运行经费。……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开……会议，人数  0 人，内容为……；开支培训费 0  万元，用于开展……培训，人数 0  人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

     第四部分，名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指省委机关新湘幼儿院改扩建项目专项经费。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源专项（专技省级）经费。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待服务中心、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待服务中心、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指省委办公厅厅本级重大项目经费以及省委接待服务中心项目经费。

十四、其他共产党事务支出（款）——行政运行（项）：指省委办公厅二级单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、其他共产党事务支出（款）——一般行政管理事务（项）：指省委办公厅二级单位日常运行费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省委办公厅二级单位开展业务培训活动费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心、省委机关医院离退休人员经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省委机关医院基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省委接待服务中心职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省委机关医院人员经费和公用经费。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指省委机关医院干部保健经费。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指省委机关医院上年度干部保健结转经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省委办公厅厅本级2019年省补助离休干部医保专项以及省补助离休干部医疗保障经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省委办公厅二级单位公务员医疗补助缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指省委办公厅二级单位医疗保障经费。

二十七、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：指省委办公厅厅本级公务员医疗补助经费、省委机关医院省补助干部保障经费。

二十八、资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监督（款）：指省委办公厅二级单位业务工作经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省委办公厅厅本级异地调入干部住房地区价差补贴。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省委办公厅厅本级部分项目经费。

三十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十六、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：

保靖县外资外援办2019年度财政性资金

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据县财政局相关文件规定，我单位组织力量对2019年度部门预算整体支出绩效评价，现汇报如下：

一、基本概况

全额预算单位，参公管理，财务核算执行行政单位会计制度，下属二级机构0个。

（一）人员编制

1、在职人员

（1）核准人员编制总计6人，其中行政编制0人、事业编制6人。2019年度预算人员编制6人，较核定编制少0人，预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。

2、离退休人员

截至2019年12月31日，实际离退休人员2人。

3、编制外聘用人员

长期聘用人员0人。

（二）主要工作职能

（一） 贯彻执行中央、省、州关于外资外援工作的方针、政策，落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

（二） 全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

（三） 承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

（四） 承担全县外资外援项目的争取引进工作。

（五） 负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。

（六） 承担对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收的职责。

（七） 负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

（八） 具体实施部分外资外援项目。

（九） 配合全县有关部门做好引资、引智方面的工作。

（十） 负责对全县项目工作的业务指导和项目办人员的业务培训。

（十一） 负责对全县外资外援项目进行检查并评奖。

(十二)  承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。

（三）主要工作任务

1、正准备组织实施世行贷款保靖县农产品产地安全质量提升工程项目；

2、组织实施省级农业国际合作与交流专项的农产品出口基地建设项目；

3、组织实施国家“南南合作”项目；

4、县委、县政府安排的精准扶贫工作；

二、整体绩效目标情况

（一）全年预算总收入情况

2019年上年结转8.79万元，预算总收入133.12万元，其中包括：

1、本年预算收入一般公共预算财政拨款收入123.77万元，政府性基金预算财政拨款收入9.04万元。

 2、其他收入0.3万元。

（二）全年总支出情况

2019年预算总支出135.19万元，其中：财政拨款支出125.85万元，基金预算支出9.04万元，其他资金支出0.3万元；包括基本支出81.90万元、项目支出53.29万元。

（三）全年结余情况

2019年结余6.71万元，其中包括行政运行6.71万无、项目支出结余0万元、其他支出结余0万元。

（四）三公经费支出情况

2019年三公经费总支出1.0万元，其中包括公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待1.0万元。

三、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据保靖县财政局文件规定，对本单位进行绩效评价。

1、绩效评价目的：通过对2019年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资使用效益，保障能更好地履行职责。

2、绩效评价实施过程

核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2018年度数据进行对比；

3、查阅资料。查阅2019年预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资金管理等相关文件资料和财务凭证；

4、归纳总结。对收集的材料进行综合分析、归纳汇总；

5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；

6、形成绩效评价报告。

四、整体支出绩效评价

（一）目标设定（6分）

1、绩效目标合理性（3）：根据县委、县政府的中心工作，把2019年全年工作做好，严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约，严格控制三公经费，目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，根据评价标准该项得3分。

2、绩效指标明确性（3分）；整体绩效目标已细化到具体工作任务，数量指标和质量指标分析细化。根据评价标准该得3分。

（二）预算配置（7分）

1、在职人员控制率（3分）

2019年度在职人员编制数6人，其中行政编制数0人，参照公务员法管理人员6人，财政补助6人。年末实有人数6人，根据公式进行计算6/6*100%＝100%，小于100%，该项得3分。

2、“三公经费”变动率（4分）

2019年度三公经费预算1.0万元，上年度三公经费预算1万元，根据公式计算变动率为0，该项得4分。

（三）预算执行（20分）

1、预算完成率（5分）

2019年上年结转8.79万元，预算总收入133.12万元，预算支出135.19万元，结余6.71万元，根据公式计算预算完成率为95.29%，该项得分为3分。

2、预算控制率（5分）

2019年年初预算75.05万元，年末决算数132.82万元追加预算57.77万元，省级配套世行项目资金47.15万元，州级追加5万元，即县级追加5.62万元，控制率7.48%，根据公式计算，预算控制率为0-10%，该项得分5分。

3、新建楼堂馆所面积控制率（5分）

2019年度没有新建楼堂馆所，根据公式计算控制率为100%，该项得分5分。

4、新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

2019年度没有新建楼堂馆所，根据公式计算投资概算控制率为100%，该项得分5分。

（四）预算管理（41分）

1、公用经费控制率（8分）

2019年公用经费实际支出9.04万元，预算数为7.7万元，根据公式计算公用经费控制率为85.19%，控制率在100%以下,该项得分为8分。

2、“三公经费”控制率(8分)

2019年“三公经费”预算数1万元，实际支出1.0万元，根据公式计算控制率为100%，该项得分8分。

3、政府采购执行率（6分）

2019年政府采购执行率没有超过及降低5%，该项得分6分。

4、管理制度健全（8分）

2019年管理制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到有效的执行，该项得分8分。

5、资金使用合规性（6分）

2019年支出符合国家财经纪律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定，支出符合部门预算批复的用途，无挤占等现象，该项得分6分。

6、预决算信息公开性（5分）

按照政府对预决算规定的信息内容，时限实行公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该项得分5分。

产出及效率（26分）

3、 重点工作实际完成率8分根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8

4、 经济效益及社会效益6分

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。单位得分2分

    3、行政效能6分

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据自评得分6

4、社会公众或服务对象满意度6分90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分，低于70%计0分。

综合以上绩效评价得分94分，优秀。

2019年以来，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，深入领会2019年委县委经济工作会议精神，以精准扶贫工作为统揽，全力抓好农业外贷项目工作和党建工作。现将全年工作总结如下：

扶贫工作

2019年，是我县精准扶贫“脱贫摘帽”之年。根据县委、县政府安排，我办协助县农业农村局开展精准扶贫工作，联系复兴镇甘溪村驻村扶贫(该村为2018年脱贫退出村，2019年主要任务是巩固提升)。

我办现有在编在岗干部6人，共结对建档立卡户15户，选派了1名驻村扶贫工作队员，严格遵守扶贫工作制度和高效开展脱贫攻坚各项工作。一是选派的驻村扶贫工作队员认真履职，严守驻村宿村规定；二是执行好扶贫教导员制度，单位一把手任副教导员，按每周一至周三的驻村扶贫要求落实到位，除县里参加会议和必须出席的公务外，均能按期驻村指导精准扶贫和基层党建工作（因机构改革，驻村单位调整，本单位一把手6月起不再担任驻村教导员）。三是开展好对结帮扶工作，1月份走访慰问，2月份基础数据调查核实，3月份扫黑除恶宣传和线索摸排，4月份综治民调宣传，5月份“一进二学三查”入户走访，6-7月份“两不愁、三保障”突出问题“回头看”，8月份开展“三个一”行动，9月份核实贫困户收入及基本信息，10月份走访查找问题，11月份开展“六查六看”及培养明白人，在具体入户走访过程中，共收集问题35个，当面解决说服的有28个，上报驻村工作队有7个，现已全部解决。群众满意度显著提高，党群、干群关系非常亲切。

业务工作

3、 世行贷款项目

年初，通过了《世行贷款湖南省保靖农田污染综合管理项目总体方案》、《世行贷款保靖农田污染综合管理项目片区实施方案》；县人民政府也对《项目总体方案》进行批复（同意实施）（保政函[2019]17号）。

在省、州项目办的指导下，积极开展了项目工作。一是参加了一系列的项目管理系统、项目财务、项目采购、项目监测评价等培训会议；二是接受了省项目办两次来保靖开展项目调研工作；三是在州项目办的组织和关心下，参与了项目县之间经验交流活动和技术指导工作；四是结合实际情况调整了部分项目实施方案（改制2500亩）；五是按照规定程序，依法依规开展了3个项目村田间工程的设计、预算、财评、挂网、招投标、签合同、实施等一系列项目活动，预计总投资170余万元；六是开展世行贷款项目农民培训活动400余人次；七是及早的开展了2020年度项目农艺措施、田间工程等各项准备工作。

4、 农业专项项目

完成对2018年度农业企业对外投资国际合作和对外招商引资项目实施单位的监督管理和验收工作，具体实施单位有：湖南保靖黄金茶公司、保靖县玉昆菜业有限公司、县外资外援办，涉及省级专项资金30万元。认真督促项目实施单位开展了项目自评自查工作，按省专项资金绩效考核要求落实到位。4月份，根据省农业专项申报指南，我县共申报了3个2019年度农业企业对外投资国际合作和对外招商引资项目，重点支持保靖黄金茶、商品蔬菜出口示范基地建设，包括参加国际国内展会和农产品国际质量体系认证活动。

党建工作

年初，召开了领导班子民生活会，专题组织生活会，通过实事求是的查找问题（自己找、别人帮助找）、承诺整改措施和具体时限、批评和自我批评、点评等程序，达到了咬耳扯袖、红脸出汗效果，实现了团结-批评-再团结的目的。3月份，搞好党员个人行动卡上墙公示，明确每名党员要对开展扫黑除恶行动进行公开承诺，并签订承诺书；扎实开展了党员进社区报到、认岗、联系户等工作。5月份，开展了支部进扶贫开展“一进二学三查”主题党日活动，要求进村入户帮扶走访；学习习近平总书记4月17日在重庆主持召开“两不愁、三保障”突出问题座谈会上重要讲话精神和学习传达卢书记在全县脱贫攻坚流动现场考察点评会上讲话精神；查清单是否准确、查住房是否安全、查项目建设是否正常。9月份开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，按照“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的要求，扎实开展主题教育活动。在党建日常管理工作中，充分利用现代发达的通讯科技，利用支部党建微信群、外资办工作微信群、农业外资项目QQ群等加强联系，相互促进、相互学习、相互提高。

认真开展了综治民调、安全生产、同建同治等工作，特别是综治民调工作，在本单位和扶贫村深入宣传，导引职工和群众都能较好的回答电话调查。

2020年工作思路

2、 世行贷款项目。

一是完成盐井、甘溪、大妥、马王、哪洞、泽碧、和平等7个项目村农艺措施实施工作；

二是完成下坝、水田、中坝、夯沙、夯吉等5个项目村稻田改制项目建设任务；

三是完成世行贷款项目农民培训任务；

四是完成项目田间工程建设任务。

2、精准扶贫工作。按县委、县政府要求，积极配合县农业农村局完成好脱贫攻坚巩固提升各项任务。

3、日常基础工作。继续抓实党风廉政建设、基层党建、安全生产、消防安全、综治、同建同治等基础性工作。

五、存在的问题及相关建议

（一）预算编制方面存在的问题

根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的项目支出，上年结余结转的项目资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

（二）预算执行方面存在的问题

1、预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。

2、项目支出中涉及上年结转和追加预算的项目，没有对追加指标进行预算分解，及时编制明细的费用预算，目前仅按总额进行费用控制，预算管理的精细化有待进一步提高。

六、改进措施和建议

针对上述存在的主要问题，改进如下：

加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性；另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，确实因工作需要，要在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。