保靖县信访局2019年度部门决算公开

 2019年信访局部门决算

目 录

第一部分 2019部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2019部门概况

一、部门职责

（一）负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作。 

   （二）承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。 

   （三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。 

   （四）组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。 

   （五）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。 

   （六）负责全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。 

   （七）负责组织指导信访案件的复查复核工作。 

   （八）负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。 

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县信访局由县委办公室、县政府办公室管理的部门管理机构调整为县政府工作部门。

内设机构调整后，县信访局内设机构4个：办公室、政策法规股、督查股、办信股（网络信访股）。

（二）决算单位构成。

我单位无二级预算单位，因此，保靖县信访局2019年部门决算即保靖县信访局本级2019年部门决算。

 第二部分 2019年部门决算表

    （决算表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计351.35万元。与上年相比，减少46.85万元，减少13.33%。主要是因为开支节流。2019年度支出总计351.35万元。与上年相比，减少  46.83万元，减少 13.33 %，主要是因为开支节流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 351.35  万元，其中：财政拨款收入 351.35  万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.35 万元，其中：基本支出351.35 万元，占  100 %；项目支出 0 万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出   0万元，占0   %；对附属单位补助支出0   万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计351.35万元，与2018年相比，减少46.85万元，减少13.33%。2019年度财政拨款支出总计351.35万元，与2018年相比，减少46.85万元，减少13.33%财政拨款增长主要因为开支节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出351.35万元，占本年支出合计的   100%，与2018年相比，财政拨款支出减少  46.85万元，减少   13.33%，主要是因为开支节流。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 351.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.92万元，占87.35%；社会保障和就业支出 15.11 万元，占 4.3 %;卫生健康支出11.39万元，占3.24%；农林水支出7.04万元，占2%；住房保障支出10.88万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为372.67 万元，支出决算数为351.35万元，完成年初预算的  94.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为  333.39万元，支出决算为 306.92 万元，完成年初预算的  92.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是开支节流。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为17.71万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为10.94万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有纳入预算。

5、住房保障支出（类）主房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为10.62万元，支出决算数为10.88万元，完成年初预算数的102.45%，决算数大于年初预算数的主要人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  351.35 万元，其中：人员经费  170.29万元，占基本支出的 48.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费  181.06万元，占基本支出的51.53  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的   100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 3.5 万元，支出决算为3.5 万元，完成预算的100  %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少  0.07万元，下降2  %,下降的主要原因是开支节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  3.5万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.5 万元，全年共接待来访团组   188个、来宾  438人次，主要是省、州信访局检查工作、各乡镇、村接访、劝返各类接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元， 更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为26分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  181.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 165.48万元，增长  100  %。主要原因是：增年初预算数项目经费决算数计入运行经费内。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 2.87万元，用于召开信访会议，人数  87人，内容为信访会议；开支培训费1.18 万元，用于开展信访工作培训，人数 40 人，内容为信访工作培训会；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

第五部分 附件

保靖县信访局

部门整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县信访局

报告时间：2020年7月

评价小组：组长：王家平

          成员：吉灵建、马家梦、全泉

目    录

1.引言

  1.1部门职责概述

  1.2部门支出描述

  1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

  2.1绩效评价目的

  2.2绩效评价实施过程

  2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

  3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

  3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

  3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

  5.1绩效评价得分

  5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

  6.1经验教训

  6.2建议

保靖县信访局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强保靖县信访局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公室厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2020年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总分得90分（投入绩效为13分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为26分）。现将情况汇报如下：

一、基本情况

保靖县信访局系全额拨款的正科级行政单位，单位法人证书统一社会信用代码114331257828764011。根据保靖县机构编制委员会办公室《关于印发保靖县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（保编办发〔2010〕32号）精神，本单位主要职责为：

（一）负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

（四）组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。

（五）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（六）负责全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）负责组织指导信访案件的复查复核工作。

（八）负责组织县处理信访突出问题及群体事件联席会议日常工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

截止2019年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员行政编制人数为5名，下属信访接待办理中心事业编制10人，年底实有人数15人。

二、部门整体支出情况

1、2019年全年总收入351.35万元。其中：财政拨款收入351.35万元。

2、2019年全年总支出351.35万元。其中：基本支出351.35万元，包括人员经费170.3万元、日常公用经费181.1万元；单位专项支出0万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出0万元，政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其他收入项目支出0万元。全年总支出经济分类中一般公共预算拨款支出351.35万元。其中：工资福利支出170.3万元，商品和服务支出181.1万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元,（一般公共预算拨款支出351.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元）。

三、部门项目实施情况

1、提高政治站位，强化责任担当，打造高素质干部队伍。

今年以来，通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、组织干部观看国家信访局举办的《信访业务大讲堂》、班子成员上党课等方式及时学习传达中央、省、州领导重要指示及全国、省、州信访工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和中央、省委省政府关于信访工作的重大决策部署，进一步提升全县信访干部综合素质和履职能力，全面促进信访干部队伍整体能力水平提升。

2、领导高度重视，加大工作力度，构建大信访工作格局。

一直以来，我县始终把信访工作作为解民情、集民意、护民利、聚民心的一项重要工作来抓。着力构建由县委书记和县长负总责，县委副书记、政法委书记、常务副县长、副县长、公安局长具体抓，其他县级领导“一岗双责”协力抓的大信访工作格局。把信访工作列入党政议事日程，通过召开县委常委会议、政府常务会议、信访联席会议、全县信访工作会议等认真听取信访工作汇报，分析研判信访形势，将信访工作列入年度工作目标管理考核内容，研究解决工作中存在的困难和问题。县委、县政府主要领导率先垂范带头接待群众来访，坚持每个工作日均有一名县级领导在信访局坐班接待来访群众，县信访局安排工作人员陪同接访，对领导接访的信访事项进行交办、督办、跟踪和反馈。一年来，县领导坐班接访164批331人次，取得了明显效果，有效地控制和减少了越级上访。

3、夯实基础工作，压实工作责任，强化初源头治理体系。

一是进一步贯彻落实省委、省政府《关于进一步健全信访工作长效机制推动解决群众信访问题的意见》（湘办发〔2019〕7号）等文件精神，我县严格落实县乡村三级领导值班接访制度，并以公示牌的形式向社会公开。在县信访接待办理中心及信访量较大的迁陵镇推广应用信访一体机，提高了信访工作效率，提升了“让群众少跑腿，让数据多跑路”的服务水平，争创“人民满意窗口”。县级领导带头领办包案突出问题，定期调研指导信访工作，帮助协调化解困难问题，让群众“最多访一次”。二是继续将“三无”创建活动纳入全县信访工作要点及信访工作目标管理考核办法，要求各乡镇党政领导尤其是“一把手”要充分认识开展“三无”创建活动的重要性，切实增强责任意识，对重大突出信访问题，亲自过问。完善矛盾纠纷定期摸排机制，做到村（社区）每天摸排，乡（镇）每周查，县级每月研判。对重点领域、重点地区、重点群体和重点人员进行深入排查，对排查出的问题实行梳理分类，逐项登记，建立台账逐案化解，切实把矛盾纠纷化解在基层，把大量信访问题解决在当地，有效防止因初信初访办理不到位引发的群众越级上访、重复上访和集体上访。截至目前，我县全年进京非正常上访1人次。三是全面开展集中攻坚化解，竭力办理“百案百天”案件。严格按照《全州“百案百天”重点问题化解攻坚整治活动方案》《湘西州信访工作联席会议办公室关于交办“百案百天”重点信访问题的通知》等文件要求，在全县范围内开展“百案百天”重点问题化解攻坚整治活动，制定了《保靖县“百案百天”重点问题化解攻坚整治活动方案》，严格按照“五个一”落实领导包案，明确化解时限，全力以赴抓好重点问题、重点人员及重点群体的化解稳控工作，13件案件均已办结，其中：化解1件、依法打击3件、稳定9件。

4、深入开展宣传，增强民众法律意识，营造正常信访秩序。

2019年5月，县信访局在比耳镇开展信访知识宣传下乡活动，并现场开展信访知识讲解；6月，联合县委政法委、县公安局等部门在县信访大楼联合开展以“依 法 信 访 ，理 性 维 权”为主题的信访法治宣传活动。活动通过张贴宣传横幅、发放宣传资料、现场问答、户外显示屏播放等多种形式，累计发放普法宣传手册400余份，宣传单400余份，解答法律咨询两百余人次，内容覆盖宪法、扫黑除恶、禁毒防邪以及信访诉求分类处理等多个方面，引导群众正确认识信访权利，增强依法逐级走访、理性反映诉求的实现权益的意识，树立办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治导向，有效营造了全民依法信访的良好氛围。

5、以人民为中心，依托脱贫攻坚，获取群众广泛认同感。

县信访局局党组每月召开脱贫攻坚专题会议，全面研究、部署、推进精准脱贫攻坚工作，要求全局干部职工牢固树立以人民为中心的发展观念，认真落实信访干部联系服务群众制度，每名信访干部联系3-5名贫困户,通过 “一对多”等形式实现干部结对帮扶贫困户全覆盖，并根据农户实际情况有针对性制定帮扶措施，同时将干部结对帮扶情况纳入年底绩效考核。在服务群众中增强了群众观念和服务意识，自觉树立责任意识、廉洁意识，维护信访干部良好形象，获得群众广泛好感。

四、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2020年7月20日之前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标不得分，或得分较差。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

五、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2019年度编制人数为17人；实际在职人员为15人。

在职人员控制率＝（在职人员数15人÷编制数17人）×100%＝100%。在职人员控制率＝88%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为3.5万元（其中公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费），2018年度预算安排的“三公经费”总额为3.56万元（其中公务接待费3.56万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数4万元-上年度“三公经费”预算数4元）÷上年度“三公经费”预算数4万元×100%＝0%。“三公经费”变动率0%，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

年初预算372.67万元；本年追加预算0万元。本单位预算完成率＝（上年结转和结余0万元+年初预算372.67万元+本年追加预算0万元 －年末结转和结余0万元）÷（上年结转和结余0万元+年初预算365.2万元+本年追加预算33万元）×100%＝93%。预算完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）预算控制率（5分）

本单位年初预算为372.67万元；本年追加预算0万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算0万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后的本年预算追加数为0万元。

预算控制率＝（本年预算追加数0万元 ÷年初预算372.67万元）×100%＝0%。预算控制率＜10%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

（3）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。

2019年本位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。

2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2019年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为181.1万元，年初预算安排公用经费11.16万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额181.1万元÷年初预算安排公用经费总额11.16万元）×100%＝162.2%。公用经费控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2019年度“三公经费”实际支出数为3.5万元（公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为4万元（其中公务接待费4万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数3.5万元÷“三公经费”预算安排数4万元）×100%＝87.5%。“三公经费”控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2019年度本单位实际政府采购金额为0万元（货物0万元），政府采购预算数为0万元（货物0万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额0万元÷政府采购预算数0万元）×100%=0%。政府采购执行率=0%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（8分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2019年度全县五个文明建设绩效考核核评估情况的通报》（保办发[2020]9号），本单位2019年度五个文明建设绩效考核等次为二类。

2、履职效益

（1）经济效益和社会效益（6分）：

广泛开展各种主题教育活动。在春节、学雷锋纪念日、清明节、“五四”、“六一”、高考、国庆节等重要时间节点，以喜迎中华人民共和国成立70周年为核心主题，开展了“学雷锋志愿服务活动、“传承·2019清明祭英烈”宣传教育活动、纪念“五四”运动100周年暨关爱残疾人志愿服务活动、“我和我的祖国”主题教育活动等。本单该项指标得6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2019年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

（3）社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工共发放问卷调查30份（本单位员工0份、服务对象0份、社会公众30份），收回问卷调查30份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为0%、社会公众100%、部门内部员工为0%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度0%×0%=0%+社会公众满意度100%×100%=100%+部门内部员工满意度0%×0%）=100%。

社会公众或服务对象满意度得分在100%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

六、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明：本单位2019年年初预算为372.67万元，决算数351.35万元，本年预算追加数为0万元，。

七、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为26分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

八、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。