保靖县发改局2019年度部门决算公开

保靖县发改局2019年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

4、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

8、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议。

9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。

10、协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。

11、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规。

12、协调处理商业系统改制企业遗留问题。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

我局为科级全额拨款单位，内设17个职能股室（另加挂3个机构牌子）：办公室（国民经济综合股）、人事股、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股（重大项目前期领导小组办公室）、农村经济和粮食行业发展股（粮食调控与储备股）、基础产业和交通能源股、社会发展和服务业股、工业和资源环境股、西部开发办公室、高新科技和财贸金融股、外资外贸外经股、综合执法股、商品价格管理调控股、综合收费管理服务股、市场建设及运行调节股、优化经济发展环境股。下设8个二级机构，其中行政机构1个，即价格监督检查局；全额拨款事业单位7个，包括县以工代赈办公室（巩固退耕还林成果办公室）、县招标投标领导小组办公室、县价格认证中心、县节能监察中心、县重点建设项目领导小组办公室（县公共资源交易平台管理办公室）、县投资促进事务局、县商业企业改制服务办公室

核定编制数46名，核定行政编制16名。全局实有 124人，其中，在职人员46人，退休人员78人。

（二）决算单位构成。

2019年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：县发展和改革局及县商业企业改制办公室。

2019年度进行部门决算公开的本级及所属预算单位包括：县发展和改革局及县商业企业改制办公室。

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2812.86万元，比上年减少1930.33万元，减少40.7%；总支出2805.62万元，比上年减少1910.82万元，40.51%，减少主要原因是易地扶贫搬迁工程资金、上级各项指标资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入2786.10万元，其中:财政拨款收入2786.10万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元。占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出2805.62万元，其中：基本支出709.14万元，占本年支出的25.28%；项目支出2096.48万元，占本年支出的74.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位上缴收入0万元，占0%。

四财政拨款收入支出决算体情况说明

2019年财政拨款总收入2786.10，与2018年相比，减少1838.72万元，下降39.76%；财政拨款总支出2805.62万元，与201年相比，减少1910.82，下降40.51%，主要原因易地扶贫搬迁工程资金、上级各项指标资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出2543.23万元，占本年支出合计的90.65%，与2018年相比，财政拨款支出减少1761.39万元，减少40.92%。主要原因是是易地扶贫搬迁工程资金、上级各项指标资金减少。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出2543.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1990.99万元，占财政拨款支出78.29%；社会保障和就业支出55.26万元,占财政拨款支出2.17%；医疗卫生与计划生育支出41.05万元，占总支出 1.61%;农林水支出22.37万元,占总支出的0.88%;商业服务业等支出379.30万元,占总支出的14.92%;住房保障支出37.21万元,占总支出的1.46%;粮油物资储备支出17.05万元,占总支出的0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数2543.23万元，为年初预算数1175.20万元的216.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为543.21万元，支出决算为532.52万元完成年初预算数的98.03%，决算数小于预算数主要原因是人员变动及经费当年没有支付完。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的,60%，决算数小于预算数主要原因是经费没有支付完结转下年。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务价（项）

年初预算为443万元，支出决算为1437.5万元，完成年初预算数的,324.49%，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算中。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）

 年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为65.02万元，支出决算为55.26万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为28.67万元，支出决算为30.37万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动支出增加

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，决算数等于预算数。

   8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.37万元，决算数大于预算数主要原因是预算调增扶贫驻村资金。

9、商业服务也等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

 年初预算为40.6万元，支出决算为43.13万元，决算数大于预算数主要原因是预算调资工资增加。

10、商业服务也等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.37万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算。

 11、商业服务也等支出（类）涉外发展服务业支出（款）其他涉外发展支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算。

12、商业服务也等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务也支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.01万元，支出决算为37.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整支出变动。

 14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出709.14万元，其中：人员经费637.57万元，占基本支出的89.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、对个人和家庭补助等；公用经费71.57万元，占基本支出的10.09%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、工费经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年三公经费支出预算为57.5万元，支出决算为18.34万元，完成预算的31.89%，其中：比年初预算减少39.16万元，比上年决算减少27.55万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出57.5万元，支出决算18.34万元，完成预算数31.89%，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项定,规范接待标准、接待次数等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出18.34万元，占100%，因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出18.34万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，全年参加出国（境）团组0个，累计0人次.。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，全年新购公务用车0辆，保有公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费支出18.34万元，全年公务接待238批次，1792人次，具体支出包括招商引资、东西协作、重点项目等公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入260.05万元，上年结余2.34万元,本年支出262.39万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）文件精神,我部门对2019年度发改局及商业企业改制办预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

根据评价指标体系测算，县发改局整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为24分，总绩效为92分。自评结果等次为优

根据评价指标体系测算，县商业企业改制办整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58分，产出及效率绩效为26分，总绩效为97分。自评结果等次为优

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出71.57万元，比年初预算数减少6.19万元，降低7.96%，主要原因是增强节约意识,降低机关运行成本。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费0.51万元，用于召开重点项目督查、老干支部会议，人数42人，内容为重点项目督查、老干支部会议；开支培训费2.50万元，用于开展电子商务培训，人数85人，内容为全县电子商务平台培训；

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额151.57万元，其中：政府采购货物支出151.57万、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车0辆,其中：一般公务用0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用0辆、其他用0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件（2019年度部门整体支出绩效评价报告附后）

保靖县发展和改革局

2019年度部门整体支出绩效评价报告  

 为加强保靖县发展和改革局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）文件精神，本单位于2020年6月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

    一、基本情况

    （一）部门职责

保靖县发展和改革局(挂粮食局牌子)为县人民政府工作部门，机构性质是行政机关。办公地址：保靖县迁陵镇魏竹北路29号，统一社会信用代码114331257367635103。

本单位主要职责：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区等相关政策实施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策，并协调实施。

11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；研究提出组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出口计划；制定全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。

16、协调处理商业系统改制企业遗留问题。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

本单位内设15个职能股室（加挂1个机构牌子）：办公室（国民经济综合股）、人事股、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股（重大项目前期领导小组办公室）、农村经济和粮食行业发展股（粮食调控与储备股）、基础产业和交通能源股、社会发展和服务业股、工业和资源环境股、西部开发办公室、高新科技和财贸金融股、综合执法股、商品价格管理调控股、综合收费管理服务股、优化经济发展环境股。

本单位下设8个二级机构（另加挂2个机构牌子），其中行政单位1个，即价格监督检查局；全额拨款事业单位7个，包括县以工代赈办公室（巩固退耕还林成果办公室）、县招标投标领导小组办公室、县价格认证中心、县节能监察中心、县重点建设项目领导小组办公室（县公共资源交易平台管理办公室）、县投资促进事务局、县商业企业改制服务办公室。

截止2019年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为43名，其中行政编制16名、事业编制27名（其中全额拨款事业编制27名）。年末实有在职人员47人(商务局3人、提前退休2人）实有人数42人，其中行政编制15名、事业编制32名。

（二）部门支出情况

本单位2019年度收入总计2754.22万元，其中财政拨款收入2728.15万元,年初结转和结余26.07万元。全年总支出2747.70万元，其中基本支出651.22万元，包括人员经费588.31万元、日常公用经费62.91万元；项目支出2096.48万元，均为行政事业类项目。全年总支出中工资福利支出529.51万元，商品和服务支出661.93万元，对个人和家庭补助支出58.90万元，债务利息支出153.51万元，资本性支出1027.05万元,对企业补助316.8万元。年末结转和结余6.52万元，其中:项目支出结转和结余6.52万元。

（三）部门项目实施情况

2019年以来，本单位围绕目标工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效。

1.主要经济指标。全县生产总值60.51亿元，同比增长7.5%；规模以上工业增加值完成9.85亿元，同比增长8%；固定资产投资完成17.92亿元、同比增长17%；全县社会消费品零售总额完成16.15亿元，同比增长9.6%；全县财税收入5.3亿元，同比增长3.1%；全县金融机构存贷款分别为84.6亿元、46.61亿元，同比分别增长8.6%、5.7%；城乡常住居民人均可支配收入分别为24067元和10668元、分别增长8.8%和11%,小康实现程度90%.

2.东西部扶贫协作。历城投入4279万元援助我县建设的8个扶贫项目已全部开工，4279万元已全部拨付，预计惠及贫困人口15518人，带动2570贫困人口脱贫。济南新三塑业、美鲜农业等4家企业已成功落户保靖，两地合建扶贫车间达10家。全年共培训132人次，其中创业成功12人。“王舍人·吕洞山茶书院”揭牌，第一期培训茶艺师、评茶师培训学员50余人。两地人才交流达304人次，两地12个结对街镇党政领导对接已经全部完成，共组织贫困人口到省外就业189人，开发公益性岗位444个。

3.易地扶贫搬迁。全县“十三五”易地扶贫搬迁户实际搬迁入住2237户，入住率98.33%，累计拆除旧房2034户，拆除率89.41%，复垦宅基地1873户，复垦率82.33%。毛沟镇永和、县城民瑞家园、桐木棋一期集中安置点项目建设和扫尾工作并已全面交付使用，“十三五”期间易地扶贫搬迁安置房建设工作已全部完成。作为易地扶贫搬迁商品房整改的桐木棋二期建设顺利推进。全县所有集中安置点均已全部通水、通电、通路、通有线电视、通网络，各安置点环卫设施齐全、就医就学方便，有公共服务管理机构和人员。后续帮扶措施实现全覆盖，通过扶贫车间、土地流转、委托帮扶等措施强化利益联结，统筹做好了产业发展和就业帮扶。

4.驻村扶贫。今年我局扶贫联系村分别为迁陵镇王家村和四方城村。一是责任落实。始终把驻村扶贫作为脱贫攻坚主抓手，严格落实驻村教导员和工作队员包户制度，局主要负责人和工作队员坚持周一至周五到村里开展工作。40余名干部严格按照“扫地出门”“三个一行动”切实进村入户开展帮扶工作，确保了各项工作落实落细，各项政策到户到人。二是政策落实。“两不愁”方面，全面发放年度产业奖扶资金，积极组织贫困群众开发保靖黄金茶、油茶产业，为稳定脱贫夯实了基础。进一步补齐了饮水安全短板，让群众喝得干净放心。“三保障”方面，两村均实现了教育保障全覆盖，无一失学儿童和辍学人员。同时积极牵线搭桥，争取社会力量入村开展教育帮扶；通过低保动态纳入，兜住特困群众基本生活保障；新农合、特惠保缴纳实现贫困户全覆盖，极大地杜绝了“因病返贫”问题；危房改造做到“应改尽改”，有力保障了群众住房安全问题。“两个完善”方面，通过全力争取小微项目，普惠性地实施了庭院改造、入户路硬化、改厕、太阳能路灯等项目，两村面貌日新月异，群众的获得感和满意度持续提升。三是工作落实。全面落实“三清单”管理制度，对照“任务清单、责任清单、问题清单”，做到了问题一月一上报，一月一清零，有力地补齐了两村的脱贫攻坚短板。

5.项目建设管理。做好项目服务。截止11月，共审批备案各类项目40个，总投资18.12亿元。推进固定资产投资，预计1-10月全县固定资完成14.71亿元，同比增长35%。预计全年将完成17.55亿元，增速15%。2019年全县重点项目91个，年度计划总投资50.7亿元。目前除11个前期推进项目外，应开工的80个重点建设项目实际开工69个，共完成投资22.2亿元，完成全年计划的43.7%。积极储备重大项目。完成重大项目库储备项目87个，总投资108.65亿元。全力争取资金，截止9月底，全县共争取上级资金16.47亿元。积极推进基础设施等关键领域补短板工作，通过对接汇报，我县有争资可能的有7大领域44个专项，共收集项目58个（含重复交叉项目），其中25个专项已下达资金3.1亿元，19个专项完成了项目申报前期工作。同时，做好了地方政府专项债券申报工作，涉及项目33个，资金需求41.78亿元。

6.优化经济发展环境。围绕“一网通办”，开展了行政审批、政务服务事项清理工作。扎实推进了工程建设项目审批制度改革，进一步压缩了项目全过程审批时限。以办事不出村为目标，下放便民服务事项90项。减税降费政策得到有效落实，辖区内纳税人受惠率100%，企业职工养老保险单位缴费比例已按16%执行。清理并发布了《保靖县2019年定价经营服务性收费目录清单》，有效地治理了乱收费现象。同时，坚持营造亲商优商社会氛围，积极为企业解难题，重点推进破解中小企业融资难融资贵难题，通过深化开展“扫黑除恶”专项行动，严厉打击非法阻工、强买强卖、插手工程等行为，统筹推进了安全生产、信访维稳、社会治安、污染防治等工作，为经济发展创造稳定优良环境。

7.物价工作。价格监测和监管持续强化。对全县各大超市和农贸市场商品价格进行监测，并按月进行分析。特别在今年牲猪价格大幅度上涨的情况下，每星期准时上报我县肉类市场价格及供应情况，及时将我县牲猪价格情况信息准确提供给相关领导，方便领导决策。同时，加强了对民生价格监管，各大超市配备兼职物价员一名，及时掌握各大超市第一手价格动态，防止重大违规涨价问题的发生。民生收费更加规范。进一步贯彻省、州发改部门有关规范电价的相关文件，特别是有关转供电方面的文件，与房产部门配合督促相关物业管理企业落实到位。根据湖南省农业综合水价有关文件，推进农业水价综合整体改革，核定了毛沟镇卡棚灌区农业水价，规范了县渝燃能源有限公司管道燃气销售价格和管理安装费。减税降费政策有效落实。积极清理规范我县出台的收费文件，并发布了《保靖县2019年政府定价经营服务性收费项目目录清单》。着力整治了行业协会、中介机构、房产商等乱收费行为。

8.粮食工作。全面完成了年度粮食轮换工作。新粮入库工作正在有序开展，目前已入库新粮300吨，11月底可完成500吨入库任务，并及时做好了储备粮食清仓查库工作。进一步加强了工作管理。做实做细了粮食账务及企业工作台账，健全各项规章制度，加强了安全生产检查监督。全力服务军粮供应。严格按照《2019年全省军粮供应工作要点》的要求，认真执行供应纪律和供应粮源配送规定，建立专项质量档案，做到验质入库，专库存储，严格出库质量检查，供应粮食质量合格率100％，以优质的服务措施方便部队，确保部队足不出户就能吃上放心粮。粮食调控有序开展。切实加强了粮食应急管理，实现保供稳价。年初以来，我局突出在应急体系建设上发力，根据要求，在迁陵镇建立了一个应急加工企业、全县每个乡镇都建立了一个应急供应网点。

9.党的建设。今年以来，局机关党委切实履行党建主责，进一步加强了支部规范建设，各支部活动的政治性不断增强，党员队伍建设水平进一步提高。支部建设得到加强。年初，以保发改机关〔2019〕1号文件印发了《2019年党建工作实施方案》，支部工作进一步规范，较好地完成了党员发展工作，今年共确定4名入党积极分子和2名入党发展对象，足额收缴了党费，统筹抓好了其他支部工作。各支部，严格落实党内政治生活制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等基本制度，党内政治生活严肃性进一步提升。思想建设得到加强。局党组中心学习组、各支部坚持每季度不少于一次集中学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重中之重。同时还利用红星云、学习强国、干部在线网络平台等方式，坚持系统学、跟进学、联系实际学，广大党员理论水平不断提高。党建引领作用得到彰显。围绕精准脱贫、“扫黑除恶”、美丽湘西建设等中心工作，通过积极开展主题党日、进社区服务活动，组织全局党员定期下到扶贫联系村和所在社区，开展“扫黑除恶”宣传，清洁美化家园，扶贫帮困等主题党日活动，共发放“扫黑除恶”宣传资料263份，清运生活垃圾1.3吨，绿化植树176株，为建档立卡贫困户赠送大米391袋，食用油391桶。

   二、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2020]3号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2020年7月20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

    （1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标有减少，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，有些资金因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标得分较低。

    （3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2019年度编制人数为43人；实际在职人员为42人。

在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝97.67%。在职人员控制率97.67%，根据评分标准，本单位该项指标≤100%，得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为57.3万元（其中公务接待费57.3万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费。2018年度预算安排的“三公经费”总额为171.7万元（其中公务接待费171.7万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝-1.11%。“三公经费”变动率=-0.6663，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

本单位年初结转和结余26.07万元；年初预算1119.88万元；本年上级指标追加拨入项目资金1608.27万元；年末结转和结余6.52万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余26.07+年初预算1119.88+本年追加预算1608.27－年末结转和结余6.52)÷（上年结转和结余26.07+年初预算1119.88+本年追加预算1608.27）×100%＝99.76%。预算完成率99.76%，根据评分标准，本单位该项指标得分4.9分。

（2）预算控制率（5分）

本单位年初预算为1119.88万元；本年追加预算1608.27万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算1608.27万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后本年追加预算为0

预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝0。预算控制率=0-10%（含），根据评分标准和本 单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

    （4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

    楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2019年度本单位年初预算安排公用经费48万元；决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为35.26万元。

本单位的公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝73.46%。公用经费控制率等于73.46%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2019年度本单位“三公经费”年初预算数为57.3万元,（其中公务接待费57.3万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数23.03÷“三公经费”预算安排数57.3）×100%＝40.19%。“三公经费”控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2019年度本单位实际政府采购金额为152.09万元（其中货物152.09万元），政府采购预算数为10.02万元（其中货物10.02万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=1518%。政府采购执行率=1518%，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

    （三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（6分）

根据保靖县五个文明建设绩效考核管理工作领导小组办公室关于印发《保靖县2019年度五个文明建设绩效考核指标细则》的通知及《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2019年度全县五个文明建设绩效考核评估情况的通报》（保办发[2020]9号），本单位2019年度五个文明建设绩效考核等级为良好。根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2019年度全县平安建设和安全生产工作评估情况的通报》保办发[2020]5号，我局平安创建工作为优秀单位。根据《保靖县人民政府关于2019年度人民政府目标管理考核结果的通报》保政函[2020]10号文件规定，我局获向上争资工作经费奖励单位，向上争资先进单位，重点项目建设环境服务先进单位。《保靖县2018年度五个文明建设绩效考核指标细则》文件未附考核得分，参考州直单位评分标准，根据本单位实际情况，本单位该项指标得分6分。

     2、履职效益

（1）经济效益和社会效益（6分）：

2019年，面对依然严峻复杂的宏观环境和繁重的发展改革任务，在县委县政府的正确领导下，本单位立足宏观经济和项目工作综合管理职能，以全面建成小康社会为统揽，加大县域经济运行调节，组织推进重大项目建设和重大政策项目争取，经济总量稳定增长，发展质效不断提升，脱贫攻坚强力推进，社会事业取得较大进步，有力地促进了全县经济社会平稳较快发展，较好完成了年初县委经济工作会议确定的目标任务，取得了良好的经济效益和社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2019年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

（3）社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放调查问卷，对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为91.22%

  社会公众或服务对象满意度得分在90%以上，根据评分标准，该项指标得分6分。     

四、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明:2019年初预算数为 1119.88万元，决算数2728.15万元，预算追加数为1608.27万元，其中上级指标:西部开发项目资金1026万元，裕康牧业商贸流通专项18万元，外国政府贷款等212.10万元，松桂坊等公司商业流通事务支出资金210.37万元，新中合、黄金茶公司等国际展览促进资金45.8万元，松果机器人公司现代服务业发展资金80万元，千亿粮油专项资金16万元。系本单位无法控制的,未纳入本单位年初预算，在计算预算控制率时应予以剔除，剔除后单位追加数为0。

2、关于在职人员编制控制率计算说明:2019年年报中的人数包含提前退休未办手续人员2人,商务局事业编制人员3人(因机构改革商务局独立,人在编不在),故实际在编人数应为42人。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为24分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。

    （二）存在绩效问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，存在有新增工作任务,根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，造成单位公用经费增加。

2、2019年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报未附考核得分，影响对重点工作完成率指标的计算，影响该项指标得分。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。