保靖县侨联（二级机构）2019年度部门决算公开

保靖县侨联2019年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

侨联有八大职能：一是对侨界群众的思想政治引领；二是服务国家外交工作大局；三是助力经济社会发展；四是维护侨界群众合法权益；五是参政议政；六是加强海外联谊；七是弘扬中华文化；八是参与社会建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

核定全额拨款事业编制3个,分别为主席、副主席、秘书长，实有2人。

（二）决算单位构成。

2019年度年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：侨联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有侨联本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入55.62万元，上年结转1.8万元，本年收入53.82万元，比上年增加5.04万元，增长10.33%；总支出46.32万元，比上年减少2.05万元，减少4.23%。主要原因是工资性支出增加和对个人和家庭的支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计53.82万元，其中:财政拨款收入33.12万元，占61.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属上缴收入0万元，占0%；其他收入20.7万元,占38.46%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支46.32万元中，其中：基本支出45.32万元，占97.84%；项目支出1万元，占2.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入33.12万元，为年初预算数27.38万元的120.96%，比上年增加1.46万元，增长4.22%。财政拨款总支出32.67万元，为年初预算数27.38万元的119.32%，比上减少1.91万元，减少5.52%。主要原因是工资性支出增加和对个人和家庭的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出32.67万元，占本年支出合计的70.53%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.91万元，减少5.52%。主要原因是 对个人和家庭的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出32.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.63万元，占财政拨款支出78.45%；社会保障和就业支出2.2万元,占财政拨款支出6.73%；卫生健康支出1.5万元，占总支出 4.59%;农林水支出1.8万元，占财政拨款支出5.5%；住房保障支出1.54万元，占财政拨款支出4.64%；主要原因是对个人和家庭的支出减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数27.38万元，支出决算数32.67万元，完成年初预算数的119.32%。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算数21.77万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算数的113.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资性支出的增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算数0万元，支出决算为1万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出为上级指标扶侨帮困经费的增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数2.57万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算数的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是对个人和家庭的支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）

初预算数1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算数的100%，与预算数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

初预算数0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村水支出的年初预算为县级专项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

初预算数1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算数的100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出31.67万元，其中：人员经费23.14万元，占基本支出的73.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.53万元，占基本支出的26.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待支出预算2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央的八项规定和厉行节约的要求，从严控制三公经费的支出；与上年相比减少0.22万元，减少12.64%，减少的主要原因是认真贯彻中央的八项规定和厉行节约的要求，从严控制三公经费的支出。

公务用车购置费运行运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公经费”财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占“三公”经费财政拨款支出100%，因公国（境）支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%。其中：

1、因公国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组20批次，来宾100人次，主要是接待侨眷、侨属及上级、扶贫村级来人。

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据部门整体支出自评指标表，2019年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效13分，过程绩效55分，产出及效率绩效26分，总绩效94分。评价结果等次为优。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出8.53万元，比年初预算数3万元增加5.53万元，增长184.33%，主要原因是年初预算只批复本部门基本支出预算运行经费，决算支出包括本部门基本支出和项目支出及上级指标而发生的运行费用。

（二）一般性支出情况。(基本和项目支出决算)

2019年本部门开支会议费0.65万元，用于召开1次会议，人数为50余人，内容为侨联年会，开支培训费0.08万元，用于开展1次培训，人数20人，内容为侨法培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件（2019年度部门整体支出绩效评价报告附后）

保靖县侨联2019年财政性资金整体支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合便的财政支出绩效评价管理体系，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效关评价管理暂行办法》（财预[2011]85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、《保靖县人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（保政发[2012]11号）文件精神，对我单位2019年度财政性资金整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开，分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

侨联为正科级群众团体机构，核定全额拨款事业编制3个,年末实有人数2人,分别为主席、副主席、秘书长。

主要职责：教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务，为发挥他们的独特作用创造良好的条件；深入调查研究、了解和反映广大归侨、侨眷的意见和要求，牵线搭桥，为保靖县经济建设服务。开展与海外侨胞和港澳同胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作；积极开展联谊活动，密切与海外侨胞及海外社团的联系，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案，参与有关法律法规的研究工作，并对其发挥监督作用。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、部门支出情况

2019年保靖县侨联收入总计为 53.82万元，其中财政拨款收入为33.12万元,其他收入20.7万元。上年结转和结余 1.80万元。全年总支出为46.32万元：基本支出为45.32万元，其中工资福利支出 23.14万元，商品和服务支出22.18万元，对家庭和人个的补助支出0万元，其他资本性支出 0万元。项目支出为1 万元，年末结转和结余 9.3万元。

2、部门项目实施情况

（1）实施侨情普查   掌握侨界基本情况

以“一切为了侨、依靠侨、服务侨”精神为指导，按照“多方发掘、自愿登记、分类归档、一视同仁”原则，紧紧围绕全县经济社会建设大局，下沉工作重心，深入各村、各街道办事处开展普查工作，切实夯实我县侨务工作基础；紧紧围绕凝聚侨心、汇集侨力工作重点，详细调查、登记华人华侨、海外留学人员的工作、学习情况，为长期规划、合理利用我县侨务资源作准备。

(2)以活动为载体  发挥侨力服务县域经济发展

2019年成功举办了第二届“儿行千里，情牵故乡”海外华人华侨及涉侨企业家回乡见面会活动，在保靖民中的多媒体教室里12位优秀海内外知名人士慷慨激昂的演说，激励着保靖少年奋发向上，同时让他们走进我们的新农村——葫芦镇大岩村感受保靖新农村的变化，让他们“心系家乡，情牵故里”，让保靖的黄金茶和土苗族文化走向国内和国际市场。

（3）聚侨力   家乡倾情奉献

2019年8月，县侨联引进长沙民族联谊会保靖分会各爱心人士在全县捐赠助学100人（其中中小学生73人每人赠2000元，大学新生27人每人赠5000元），共捐赠28.1万元。同时12月，县侨联还引进中华同根同梦“爱心助学湖南保靖行”，在保靖民族中学捐赠助学64人18.2万元，在保靖水田河中心完小捐赠学生20名2万元，同时还捐赠了200册写字格，合计人民币18万元。

三、绩效评价

1、绩效评价的目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩[2020]3号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

（1） 核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2） 查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

（3） 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4） 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5） 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6） 形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，转移支付指标无法编制，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

四、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

1、目标设定

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2019年度编制人数为3人；实际在职人员为2人。在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费变动率”情况（4分）

2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为2万元，其中公务接待费用2万元，公务用车运行维护费0万元，2017年度预算安排的“三公经费” 总额为2万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝0，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率(5分)

本单位年初结转和结余1.80万元，年初预算27.38万元，本年追加预算5.74万元，年末结转和结余9.3万元。本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝73.37%，根据评价标准，本单位该项指标得分0分。

（2）预算控制率（5分）

本单位年初预算为27.38万元，本年追加预算5.74万元，剔除不属单位部门预算编制范围内追加预算1万元，调整后的本年预算追加数为4.74万元。预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝17.31%。预算控制率＝11-30%（含,计4分），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分4分。

（3）新建楼堂馆面积控制率（5分）

楼堂馆面积控制率＝实际面积÷批准建设面积×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项目指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率＝实际投资金额÷批准投资金额×100%。2019年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2019年度本单位年初预算安排公用经费6万元，决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为9.53万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝ 63%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度“三公经费”实际支出数为1.52万元，其中公务接待费　1.52万元、公务用车运行维护费0万元；本单位“三公经费”年初预算数为2万元，其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元。“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝76%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

(3)政府采购执行率（6分）

2019年度本单位实际政府采购金额为0万元，政府采购预算为　0万元。政府采购执行率＝（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门历行结约制度等。相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位使用资金符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

(6)预决算信息公开性（5分）

本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息的汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

(三)产出及效率

1、职责履行

(1)重点工作完成率（8分）

根据《中共保靖县委办公室  保靖县人民政府办公室关于2019年度全县五个文明建设绩效考核评估情况的通报》(保办发[2020]9号)，本单位2019年度五个文明建设绩效考核等次为二等奖；根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2019年度全县平安建设和安全生产工作考核评估情况的通报》（保办发[2020]5号）为二等奖。根据本单位实际情况，本单位该项指标得分8分。

2、履职效益

(1)经济效益和社会效益（6分）

1、凝侨心，拓展海外联谊。2019年侨联还举办了“喜迎中秋共醉月•笑看保靖同谋划”中秋系列活动，座谈会上侨眷属们分分表示，要告诉海外的亲人要热爱家乡，要为助推保靖经济建设创新发展做出新的更大的贡献。同时大家还一起游酉溪公园，观曲径荷花，感受了冉冉升起的“酉水明珠”——保靖的巨大变化，实地参观了侨资企业保靖县松果机器人科技股份有限公司以及迁陵镇和平村新农村建设成果。

2、传播侨爱，助力精准扶贫。侨联大力打造“侨爱心——千侨帮千户”公益事业品牌。今年对清水坪镇小溪村大病及特困侨眷彭志旺家进行走访并购置家俱等生产生活用品。2019年县侨联实施“侨爱心”活动，实施归侨侨眷“育婴师技能培训”项目，整合资源与县人社、县妇联共培训育婴师（月嫂）53人；实施“侨爱心”活动，开展赈灾、助学、助困等捐赠活动。美籍华人彭定忠先生家族的“素兰慈善基金会”目前已在国内资助了80多名大山里的穷孩子，而且培养他们能做事也会做人，关心自己也关心别人的优良品质，协助及直接引进各类公益捐赠近100余万元。美籍华人夏威夷大学教授周晓捐款6万元，支助学生40余人，加拿大爱心华裔马依依每年为保靖县马王小学贫困学生捐赠价值2万元爱心图书和5万元的爱心年货。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（2）行政效能（6分）

充分利用侨界的特殊优势、特殊渠道、海内外“两个平台”、“两大资源”，开展招商引资、招贤引智，宣传推介保靖，吸引侨资参与我县民生工程建设、社会事业发展和精准扶贫。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

(3)社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部职工发放问卷调查90份(本单位职工30份、服务对象30份、社会公众30份)，收回问卷调查90份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部职工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行结约，制止奢侈浪费行为等方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为93%、社会公众93%、部门职工95%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部职工满意度×10%）＝93.2%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

五、需要说明事项

1、关于预算控制率指标计算说明：本部门2019年初预算数为27.38万元，决算数33.128万元，预算追加数5.74万元，其中拨付2019年的侨联帮困专项工作补助经费1万元为上级指标。上级补助拨款年初编制预算时未要求编制，未纳入本单位年初预算，因此在计算预算控制率时应予以调整，调整后，本年追加预算为4.74万元。

2、关于重点工作完成率计算说明：根据《中共保靖县委办公室  保靖县人民政府办公室关于2019年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报》(保办发[2020]9号)，本单位2019年度五个文明建设绩效考核等次为二等。在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2019年度五个文明建设绩效、平安建设、文明单位考核等次，参考县

.0直单位评分标准，本单位该项指标评分按8分计算。

六、绩效评价结论

(一)绩效评价得分情况

根据部门整体支出自评指标表，我局2019年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效13分，过程绩效55分，产出及效率绩效26分，总绩效94分。评价结果等次为优。

（二）存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算想比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

3、本次绩效的公用经费控制率按实际支出公用经费总额除以预算安排公用经费总额来计算，而本单位的实际支出公用经费总额包括当年支出数及以前年度累计支出数，这个总额因素造成公用经费控制率较高从而就会影响本单位的评分及评价等次。

七、经验教训及建议

（一）经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识，组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。