保靖县人民医院（二级机构）2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  保靖县人民医院部门概况

1、部门职责

保靖县人民医院建于1952年，其前身系1939年成立的保靖县卫生事务所，1995年在全州县级医院中率先二级甲等医院达标，1996年被授予国际爱婴医院。是保靖县规模最大，技术力量最强的集医疗，科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的综合性医院，是全县的医疗技术中心之一，担负着保靖县和周边公共卫生和基本医疗救治工作，是医疗保险、人寿保险、交通事故、120急救中心、孕产妇抢救中心、传染病救治指定医院、突发性公共事件定点救治医院，承担着全县乃至周边地区40多万人口的医疗保健服务工作；为全县人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

2、机构设置：

我院为事业差额单位;财务隶属关系:二级预算单位；执行医院会计制度；现有在职职工410人（在职在编人员243人，临聘人员167人），卫技人员360人，其中高级职称30人，中级职称103人，医院编制床位400张，年门诊量13万余人次，年住院病人1.9万余人次，医院开设内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊医学科、手术麻醉科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学放射、CT、核磁共振、B超、心电图、药剂科、设备科、体检科，中医理疗科、疼痛康复科、消毒供应中心、血透室、ICU、精神卫生科等临床、医技科室29个。

决算单位构成：保靖县人民医院

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年总收入14226.67万元，上年结转906.95万元，本年收入13319.72万元收入，比上年增加1994.50万元，全年总费用支出15281.44万元，比上年增加1300.45万元，比上年增长9.3%。其中：人员经费支出下降136万元，下降2.47%;。卫生材料费增加260.15万元，增长12.34%;药品费增加451.47万元，增长12.04%;固定资产折旧费增加840.24万元，增长8.94%;其他经费支出增加416.92万元，增长108.67%,

二、收入决算情况说明

本年收入合计13319.72万元，其中：财政拨款收入492.64万元，占3.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 12827.08  万元，占 96  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入 30  万元，占 0.26  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15281.44  万元，其中：基本支出 14788.8 万元，占 97  %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 492.64  万元，与2018年相比，减少78.89万元,下降  13 %，主要是因为人员工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出492.64万元，占本年支出合计的 3  %，与2018年相比，财政拨款支出减少 78.89  万元，下降 13  %，主要是因为人员工资

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 492.64  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.64  万元，占100%；教育（类）支出 0  万元，占 0  %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 405  万元，支出决算数为492.64万元，完成年初预算的  121%，其中：

1、一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）公立医院  （款）综合医院   （项）。

年初预算为 405  万元，支出决算为 492.64  万元，完成年初预算的 121  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  492.64 万元，其中：人员经费 492.64  万元，占基本支出的 100  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 0  万元，占基本支出的 0  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国，与上年相比减少（增加）0   万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是没有因公出国。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公接待，与上年相比减少（增加）0   万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是没有因公接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有公务用车，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计  0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾   0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费0   万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《保靖县财政局关于开展2018年财政性资金绩效评价的通知》(保财绩(2019) 2号)等文件精神，我院对2018年度部门整体支出进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0   %。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开……会议，人数 0  人，；开支培训费  0 万元，人数  0 人，；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，；单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0   台（套）

第四部分，名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件