保靖县发改局2020年度部门决算公开公开

目  录

第一部分发改局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 发改局概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

4、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

8、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议。

9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。

10、协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。

11、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、固定资产投资股、政策法规股社会发展和就业服务股、商品价格和调控管理股等14个内设股室及价格认证中心、重点建设项目服务中心等6个二级事业机构，全局编制数34名，行政编制11名。全局实有 101人，其中，在职人员40人，退休人员61人。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成为保靖县发展和改革局本级，没有二级预算单位。

第二部分 部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为1048.51万元,与上年(2812.86万元）相比减少1764.35万元 ，减少62.73%，总支出为947.99万，与上年（2805.62万元）相比减少1857.63万元，减少66.22%，减少主要原因一是机构改革商务局独立核算,人数、预算数减少,二是去年公开数据含二级单位商业企业改制办公室决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1041.99万元，其中：财政拨款收入1041.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计947.99万元，其中：基本支出547.54万元，占58%；项目支出400.45万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1041.99万元、与上年（2786.1万元）相比减少1744.11万元，减少62.6，支出合计947.99万元，与上年（2805.62万元）相比减少1857.63万元,减少66.22%，主要是因为一是机构改革商务局独立核算,人数、预算数减少,二是去年公开数据含二级单位商业企业改制办公室决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出947.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1595.24万元，减少169%，主要是因为机构改革商务局独立核算,人数、预算数减少,二是去年公开数据含二级单位商业企业改制办公室决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出947.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.66万元，占57.77%；社会保障和就业支出41.39万元，占4.37%;卫生健康支出45.93万元,占4.84%;农林水支出126.01万元,占13.29%;住房保障支出30.34万元,占3.21%;粮油物资储备支出156.65万元,占16.52%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为935.18万元，支出决算数为947.99万元，完成年初预算的98.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为415.15万元，支出决算为429.88万元完成年初预算数的103.55%，决算数大于预算数主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为20万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算数的,59.25%，决算数小于预算数主要原因是经费没有支付完结转下年。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务价（项）

年初预算为370万元，支出决算为105.93万元，完成年初预算数的,286.29%，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算中及经费没有支付完结转下年。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.45万元，支出决算为41.39万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为42.24万元，支出决算为45.93万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.01万元，决算数大于预算数主要原因是预算调增扶贫驻村资金及上级指标未列入年初预算。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为17万元，支出决算为156.66万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标没有打进年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出547.54万元，其中：人员经费503.48万元，占基本支出的91.95%,主要包括工资福利支出436.99万元，其中：基本工资157.95万元、津贴补贴80.45万元、奖金9.38万元、绩效工资94.26万元、 机关事业单位基本养老保险缴费41.39万元、  职工基本医疗保险缴费17.7万元、其他社会保障缴费4.51万元、 住房公积金31.35万元，对个人和家庭的补助66.49万元；公用经费44.07万元，占基本支出的8.05%，主要包括办公费0.71万元、印刷费0.04万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.07万元、劳务费2.46万元、工会经费7.57万元、福利费7.71万元、其他交通费用23.74万元、其他商品和服务支出1.58万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为6.17万元，完成预算的33.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为6.17万元，完成预算的33.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,规范接待标准、接待次数，与上年相比减少12.17万元，减少66.36%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,规范接待标准、接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.17万元，全年共接待来访团组85个、来宾355人次，主要是东西协作、易地搬迁、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资金本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.07万元，比年初预算数增加13.67万元，增长44.97%。主要原因是：公车补贴年初预算单列,决算数据列入公用经费的其他交通补助科目中。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.46万元，用于召开重点项目调度等会议，人数120人，内容为重点项目调度督查会,东西协作会议费,阶梯水价听证等；开支培训费0.97万元，用于开展价格认证培训等，人数46人，内容为全州国有资产处置价格认证培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为24分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告