保靖县政务服务中心2020年度部门决算公开

2020年度保靖县政务服务中心部门决算

目录

第一部分  县政务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  县政务中心单位概况

一、 部门职责

中心主要职能：1、政务公开　2、全程代理　3、县长热线　4、一站式审批

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全额预算单位,事业制度管理,财务核算执行政府会计制度,下设3个股室,事业编制11人。

（二）决算单位构成。县政务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：保靖县政务服务中心。

第二部分

部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计207.55万元。与上年相比，减少275.01万元，减少56.99%，主要是因为减少政务建设专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.44万元，其中：财政拨款收入94.94万元，占80.84%；其他收入22.5万元，占19.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.56万元，其中：基本支出154.56万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计141.78万元，与上年相比，减少261.53万元,减少64.85%，主要是因为减少政务建设专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出141.78万元，占本年支出合计的91.73%，与上年相比，财政拨款支出减少198.71万元，减少58.36%，主要是因为减少政务建设专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出141.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.28万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出6.68万元，占4.71%；卫生健康（类）支出2.92万元,占2.06%；农林水（类）支出3.84万元，占2.71%;住房保障（类）支出5.06万元,占3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为89.92万元，支出决算数为141.78万元，完成年初预算的157.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为68.38万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资提标等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的880.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：盘活存量资金，从上年结余安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险支出据实拨付。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.11万元，支出决算为2.92元，完成年初预算的93.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗据实拨付。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增驻村工作经费，预算由县财政统一安排。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.33万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出141.78万元，其中：人员经费75.88万元，占基本支出的53.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费65.9万元，占基本支出的46.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是落实关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。与上年相比减少0.91万元，减少53.53%，减少的主要原因是严格三公经费支出的审核和程序控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组26个、来宾75人次，主要是上级监管部门检查指导工作和扶贫村来人衔接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出65.9万元，比上年决算数减少152.98万元，减少69.89%。主要原因是：新增政务建设专项资金支出，从上年结余安排的支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据（保财绩〔2021〕3号）《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》，我中心2020年度本单位财政性资金整体支出绩效情况如下：

1、本年度公用经费支出65.9万元，预算安排4.9万元。

2、“三公经费”本年度支出数为0.79万元，年初预算为1万元。

3、本年度政府采购金额0万元。

4、本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行。支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象。本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据保靖县财政局保财绩﹝2021﹞3号文件《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》相关规定,保靖县政务中心组织力量对2020年度部门预算整体支出绩效评价,现将情况汇报如下:

一、基本概况

全额预算单位,事业单位制度管理,财务核算执行政府会计制度,下设3个股室,事业编制11人。

（一）人员编制

核准人员编制总计11人，2020年度末在职预算人员7人，预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。我单位无离退休人员。

（二）主要工作职能

我中心主要职能:1、政务公开　2、全程代理　3、县长热线　4、一站式审批

（三）主要工作任务

1、切实抓好乡镇政务中心示范点建设2、切实完善中心规范化管理3、切实搞好省级示范点建设4、切实搞好电子政务网络建设5、切实提高“县长热线”办理水平6、深化“放管服”改革，做好“互联网+政务服务”一体化系统平台建设

二、整体绩效目标情况

(一)2020年预算情况

根据保财函〔2020〕127号文件精神，县财政局对县政务中心2020年部门预算批复如下：

2020年总收入89.92万元，其中包括：一般公共预算拨款收入89.92万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。

2020年总支出89.92万元，其中包括：工资福利支出73.44万元，对个人和家庭的补助0万元，车补5.58万元，公用经费4.9万元，单位专项经费6万元。

（二）2020年度收支及结余决算情况

1、2020年部门决算收支总体情况

收入总体情况：年初结转和结余90.11万元，2020年度收入117.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入94.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入22.5万元。

支出总体情况：2020年总支出207.55万元，其中基本支出154.56万元，项目支出0万元。结余分配52.99万元。

2、2020年财政拨款收支决算情况

收入情况：上年结转46.84万元，2020年财政拨款收入94.94万元，其中一般公共预算财政拨款94.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

支出情况：2020年财政拨款支出141.78万元，其中：一般公共预算财政拨款141.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

3、2020年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2020年部门决算机关运行经费65.9万元，2020年部门决算国有资产占用情况：省部级领导干部用车0台，一般公务用车0台,一般执法用车0台。

4、“三公”经费管理和使用情况

2020年三公”经费各费用均控制在预算范围内，2020年“三公经费”预算数1万元，实际支出0.79万元，其中因公出（国）境费0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.79万元。

三、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据绩效评价相关规定,对本单位进行绩效评价。

1、绩效评价的目的:2020年部门整体支出情况的绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门整体支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障能更好地履行职责。

2、绩效评价实施过程

核实数据.对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,与2019年度数据进行对比;

查阅资料.查阅2020年预算安排、资金管理、经费支出、资金管理等相关文件资料和财务凭证;

归纳总结.对收集的材料进行综合分析、归纳汇总;

根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分;

形成绩效评价报告。

四、整体支出绩效评价

(一)投入

1、目标设定(6分)

（1）绩效目标合理性(3分):根据县委、县政府的中心工作,把2020年全年工作做好,严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约,严格控制三公经费,目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划,根据评价标准该项得3分。

（2）绩效指标明确性(3分):整体绩效目标已细化到具体工作任务,数量指标和质量指标分析细化。根据评价标准该项得3分。

2、预算配置(7分)

（1）在职人员控制率(3分)

2020年在职人员编制数11人，年末实有人数7人,在职人员控制率＝（7/11）×100%=63.64%≦100%,根据评分标准该项得3分。

（2）三公经费”变动率(4分)

本年度“三公经费”预算数1万元,上年度“三公经费”预算数1万元,“三公经费”变动率＝（1-1）/1×100％=100%≦0，根据评分标准该项得4分。

（二）过程

1、预算执行(20分)

（1）预算完成率(5分)

2020年上年结转46.84万元,本年预算89.92万元，本年追加5.02万元，年末结转0万元，预算完成率＝（46.84+89.92+5.02-0）/（46.84+89.92+5.02）×100%=100%，该项得分5分。

（2）预算控制率(5分)

2020年度预算收入94.94万元，其中年初预算89.92万元，追加预算5.02万元，根据公式计算,预算控制率＝（5.02/89.92）×100%＝5.58%，根据评分标准该项得分3分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率(5分)

2020年度没有新建楼堂馆所,根据公式计算控制率为100%,该项得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)

2020年没有新建楼堂馆所,根据公式计算投资概算控制率为100%,该项得分5分。

2、预算管理(33分)

（1）公用经费控制率(0分)

2020年公用经费实际支出65.9万元,预算数为4.9万元,公用经费控制率＝65.9/4.9×100%=1344.9%，支出增加的主要原因是盘活存量政务建设专项资金，是从上年结余安排的支出。根据评分标准该项得分为0分。

（2）“三公经费”控制率(8分)

2020年“三公经费”预算数1万元,实际支出0.79万元，三公经费控制率＝（0.79/1）×100%＝79%,根据公式计算，该项得分8分。

（3）政府采购执行率(6分)

2020年政府采购0万元，执行率为0，该项得分6分。

（4）管理制度健全(8分)

2020年管理制定的管理制度健全,具有较强的合法合规性和完整性,相关的管理制度已得到有效的执行,该项得分8分。

（5）资金使用合规性(6分)

2020年支出符合国家财经纪律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占等现象,该项得分6分。

（6）预决算信息公开性(5分)

按照政府对预决算规定的信息内容,时限实行公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该项得分5分。

（三）产出及效率(26分)

1、职责履行(8分)

根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算，我中心绩效考核为优秀。该项得分为8分。

2、履职效益（18分）

以整合审批资源为重点，以优化审批流程为抓手，以创新服务模式为核心，持续深化“放管服”改革，增强政府公信力和执行力，全面促进人民满意的服务型政府建设。

一是集中办理，提供一站式服务。为积极推行“一件事一次办”集中受理制度改革，大力推行“一站式”服务，结合我中心实际情况，我单位协同放管服联席办和行政审批局共同向社会招聘8名工作人员受理“一件事一次办”窗口办件，向各单位征求意见和建议，统一梳理办事指南，大力引进具备行政审批权的单位，已引进41个单位进驻政务中心大厅，共有110余名员工,“三进”工作已基本完成。“一件事一次办”窗口设立在一楼政务大厅，为办事群众提供咨询和服务，“优惠政策兑现”与“人才服务”窗口设立在二楼政务大厅，为办事群众综合受理政策兑现工作。截至目前，自改革以来，我中心所有窗口的办件量共计331506件，今年以来的办件量共计315310件。

二是线上办理，建设一体化平台。按照“政务服务跨地区、跨部门、跨层级”的全国一体化在线政务服务平台建设要求，我中心先后前往乡镇政务服务中心进行办公硬件的配置、标准化建设监督，以及“互联网+政务服务”操作宣传工作。全县各乡镇政务服务中心办公硬件的配置均已到位，“互联网+政务服务”操作流程已于各乡镇宣传到位。为让群众少跑腿、信件少走路，我单位整合了政务服务热线电话，将县长热线于今年搬回政务服务中心，实行网上办理机制，安排2名工作人员，实行24小时值班制，随时回应办事群众提出的建议和意见。

三是多措并举，狠抓作风纪律建设。突出“狠抓作风纪律建设”目标，狠抓作风纪律建设，我中心协同放管服联席办共同印发《保靖县政务服务大厅管理工作手册》，确保工作人员人手一册，不断优化窗口服务环境。我单位运用政务服务信息平台管理功能，规范考勤制度，强化各窗口工作人员的责任意识；坚持领导带班巡查和督查科日常巡查相结合，建立工作台账，加强针对性管理；组织文明礼仪培训，树立窗口服务形象；建立健全考核结果与个人评先、窗口评优、单位目标考核挂钩的工作机制，努力培树“群众至上、创新至重、担当至真、服务至优”的政务品质。该项得分18分。

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖县政务服务中心2020年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分，综合以上绩效评价得分92分，优秀。