保靖县人民政府-保靖县政府办2020年度部门决算公开

保靖县政府办2020年度部门决算公开

来源: 发布时间:2021-09-10 字体大小:


2020年度保靖县政府办部门决算




目录

第一部分  县政府办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件




第一部分

县政府办单位概况

一、部门职责

(一)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

(三)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(五)督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七)起草《政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。

(八)根据县人民政府领导指示和县人民政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)收集、整理、传递政务信息,为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作;编辑出版县人民政府机关刊物《保靖政报》。

(十)组织办理人大代表建议、政协提案。

(十一)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

(十二)贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规,组织拟订加强全县金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议;负责全县金融监督、协调和服务。

(十三)负责县直机关事务的政策制定、组织协调、监督管理工作;负责做好县委、县政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。为县委、县政府领导同志服务。

(十四)负责根据中央的方针政策和省、州有关部署要求,制定推进全县行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、服务热线、行政效能等工作的具体政策措施和有关规定。负责推进全县“放管服”改革工作。

(十五)负责拟订全县禁毒工作实施方案和工作意见,组织、协调、指导全县禁毒工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。县政府办单位内设机构包括:秘书室、文电室、调研室、督查室(县人民政府督查室)、建议提案办理室、金融管理办公室、信息室、行政事务管理办公室、县人民政府总值班室、电子政务办公室、优化经济发展环境办公室、禁毒工作办公室、行政审批制度改革办公室(项目审批服务办公室)、政务公开和服务办公室。

(二)决算单位构成。县政府办单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:保靖县人民政府办公室(县大数据中心)。




第二部分

部门决算表

(公开表格附后)




第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2082.74万元。与上年相比,增加173.19万元,增长9.07%,主要是因为新增电子政务网络建设专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2018.41万元,其中:财政拨款收入2009.31万元,占99.55%;其他收入9.1万元,占0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1878.26万元,其中:基本支出1604.35万元,占85.42%;项目支出273.91万元,占14.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2068.64万元,与上年相比,增加202.74万元,增长10.86%,主要是因为新增电子政务网络建设专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1603.25万元,占本年支出合计的85.36%,与上年相比,财政拨款支出增加191.61万元,增长13.57%,主要是因为新增电子政务网络建设专项资金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1603.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1388.37万元,占86.6%;社会保障和就业(类)支出81.99万元,占5.11%;卫生健康(类)支出49.37万元,占3.08%;农林水(类)支出21.36万元,占1.33%;住房保障(类)支出62.16万元,占3.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1665.22万元,支出决算数为1603.25万元,完成年初预算的96.28%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为844.18万元,支出决算为938.88万元,完成年初预算的111.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本工资提标等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为626.88万元,支出决算为436.49万元,完成年初预算的69.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为82.9万元,支出决算为81.99万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本养老保险支出据实拨付。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为49.08万元,支出决算为49.37万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政单位医疗据实拨付。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增驻村工作经费,预算由县财政统一安排。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为62.18万元,支出决算为62.16万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1590.25万元,其中:人员经费1042.74万元,占基本支出的65.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费547.51万元,占基本支出的34.43%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为21.96万元,完成预算的31.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为7.98万元,完成预算的26.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格审核把关和规范支出程序。与上年相比增加1.48万元,增长22.77%,增长的主要原因是增加班用餐支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元,支出决算为13.97万元,完成预算的34.93%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格审核把关和规范支出程序,与上年相比增加5.24万元,增长60.02%,增长的主要原因是增加脱贫攻坚支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.98万元,占36.34%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.97万元,占63.66%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.98万元,全年共接待来访团组70个、来宾555人次,主要是上级部门检查调研工作和村来人衔接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.97万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.97万元,主要是公务用车通行费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入258.41万元;年初结转和结余22.7万元;支出260.91万元,其中基本支出0万元,项目支出260.91万元;年末结转和结余20.2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出547.51万元,比上年决算数增加300.55万元,增长121.7%。主要原因是因机构调整新增大数据中心网络建设专项资金支出及新增脱贫攻坚专项资金支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费24.77万元,用于召开调度及常务会议,人数265人,内容为调度及常务会议;开支培训费5.69万元,用于开展党建培训,人数85人,内容为党建等培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.01万元,其中:政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据(保财绩〔2021〕3号)《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》,我办2020年度本单位财政性资金整体支出绩效情况如下:

1、本年度公用经费支出547.51万元,预算安排131.6万元。

2、“三公经费”本年度支出数为21.96万元,年初预算为70万元。

3、本年度政府采购金额5.01万元。

4、本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度,制定的各项制度合法合规,并得到了有效执行。支出合法合规,按照预算批复的用途使用,有严格的审批程序,无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象。本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开。




第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据(保财绩〔2021〕3号)《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》(湘政发〔2012〕33号)及相关政策规定和财务会计制度,我办积极组织,对2020年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能概述

1.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

3.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

4.根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

5.督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事项。

7.起草《政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。

8.根据县人民政府领导指示和县人民政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.收集、整理、传递政务信息,为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作;编辑出版县人民政府机关刊物《保靖政报》。

10.组织办理人大代表建议、政协提案。

11.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

12.贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规,组织拟订加强全县金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议;负责全县金融监督、协调和服务。

13.负责县直机关事务的政策制定、组织协调、监督管理工作;负责做好县委、县政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。为县委、县政府领导同志服务。

14.负责根据中央的方针政策和省、州有关部署要求,制定推进全县行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、服务热线、行政效能等工作的具体政策措施和有关规定。负责推进全县“放管服”改革工作。

15.负责拟订全县禁毒工作实施方案和工作意见,组织、协调、指导全县禁毒工作。

16.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门组织机构及人员情况

根据《中共湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发〈保靖县机构改革方案〉的通知》(州办〔2020〕10号)、《保靖县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(保办〔2019〕9号)文件精神,设立保靖县人民政府办公室,是县政府工作部门,为正科级,加挂保靖县行政审批服务局牌子。设14个内设机构:秘书室、文电室、调研室、督查室(县人民政府督查室)、建议提案办理室、金融管理办公室、信息室、行政事务管理办公室、县人民政府总值班室、电子政务办公室、优化经济发展环境办公室、禁毒工作办公室、行政审批制度改革办公室(项目审批服务办公室)、政务公开和服务办公室。

县政府办公室县级领导行政编制10名,机关行政编制29名。设主任1名,副主任7名,督查专员1名(兼任督查室主任):

机关后勤服务全额拨款事业编制4名,人员只出不进,编制出一减一。

二、绩效考核指标完成情况

2020年,在县委、县政府的正确领导下,县政府办认真落实县委、县政府的决策部署,进一步强化工作措施,有效维护了社会大局稳定,有力推动了县域经济发展。

1、精文减会提高综合协调水平。进一步明确了公文起草、审核、签发的要求,加快办文节奏,提高办文效率。进一步完善会议组织程序和会议审批、跟踪记录等制度。制发公文比去年同期减少了8.4%。收到并处理各级公文,已基本按照要求办结。组织参加上级电视电话会议,召开各类会议,比去年同期减少了约12%。

2、抓实综合协调提升政务服务效能。加强信息采编,全年向州政府办报送信息,采用条数和综合得分双双名列全州第一,报送质量全面提高。起草《政府工作报告》、县政府全体扩大会议讲话等重要讲话文稿和各类汇报材料。

3、深化放管服改革优化营商环境。全面落实“三集中、三到位”政策,县政务服务大厅进驻单位数增加至41个,新增“一件事一次办”“优惠政策兑现”等办事窗口。大力推进“互联网+政务服务”一体化平台县、乡镇、村(社区)全覆盖。扎实推进贷款降利,为8家企业减少利息112万元。有效激发了市场主体活力,促进了县域经济发展。

4、深化政税银企合作助力中小企业。印发了《关于对全县银行业金融机构助推县域经济发展工作实行目标管理的通知》(保政办函〔2020〕39号)文件,充分发挥考核“指挥棒”作用,将金融扶贫完成情况纳入县五文明绩效考核和县政府目标管理考核内容,引导银行机构在信用体系建设、制度设计、政策兑现等方面积极创新。开展了保靖县优化营商环境政税银企春风行动,县内7家金融机构分别与保靖县锦湘米业有限公司、保靖县博世科水务有限公司等7家企业现场签约金额3.55亿元。

5、围绕主要工作抓好督查督办。紧紧围绕州县重点项目、县政府目标管理、《政府工作报告确定事项》、为民办实事等事项,协助县委督查室开展脱贫攻坚、项目工作,办理县级领导批示件,编发《保府督查》,有力地推动了县政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实。

6、强化政府应急值班值守。始终保持值班电话24小时畅通,做到不脱岗不漏岗,认真接好每一个电话,做好每一个记录。特殊时期(节假日)安排值班8期,县长、常务副县长及各分管副县长在特殊时期及节假日带头值班,做到了任务到岗、责任到人、管理到位。在重要时间段坚持一日一报制度,第一时间给领导呈阅事件最新动态,为领导科学决策、有效预防和应对各类突发事件提供参考。

7、推进智慧湘西和新媒体建设。印发了《保靖县人民政府办公室关于保靖县〈智慧湘西建设三年行动计划(2019年-2021年)〉目标任务分解征求意见的通知》、《保靖县人民政府办公室关于对智慧湘西相关工作实行目标管理考核的通知》等文件,逐步实现全州统一协同办公。按照国务院关于政府网站建设要求,已完成全县12个乡镇、127个单位、13个公安派出所、6个食药工质所和170个行政村(社区)电子政务外网建设,构建了横向到边、纵向到底的电子政务网络。对政务新媒体存在的“僵尸”、“睡眠”、“不互动无服务”等现象及时清理。

8、加大社会专项治理维护社会稳定。推进州县乡村四级网格化平台与综治中心平台整合,推进信访维稳、司法行政、消防管理、安全生产等民生事项进网格。加强网格事件的收集、上报和处置,积极推进网格化社会服务管理。深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神,认真落实全国和省、州禁毒工作会议要求,大力开展开展“6.26”国际禁毒日宣传活动,严厉排查和打击吸毒、贩毒、公职人员涉毒等违法犯罪活动,形成“党政主导、社会共治”的禁毒工作格局,全力推动禁毒人民战争纵深发展。

9、坚持不懈打赢打好脱贫攻坚战。围绕“一脱贫三促进六覆盖”工作安排,坚持战“疫”战贫两手抓、两不误,强力推进政策落实到位。户脱贫方面,做好“增收”文章,大力发展保靖黄金茶产业。扎实做好消费扶贫,累计购买14万余元扶贫农产品,助力农户增收。村出列方面,扎实推进农村基础设施项目建设,完成农村安全饮水工程13处。完成人居环境改造工程,夯吉、茶岭、吕洞三个村均实现脱贫,群众满意度达98%以上。

10、抓实党建带好队伍。认真组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记考察湖南重要讲话精神等专题的学习。严格执行支部组织生活“五个一制度”,每季召开一次支委会,每月召开一次支部会议,年内将按时召开组织生活会和民主生活会。注重日常学习,在学习方式上采取理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、“学习强国”平台等形式,让学习形成常态。

三、年度预算与年度决算

(一)2020年预算情况

根据保财函〔2020〕126号文件精神,县财政局对县政府办2020年部门预算批复如下:

2020年总收入2225.38万元,其中一般公共预算拨款收入1665.22万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0元),政府性基金预算拨款收入560.16万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。

2020年总支出2225.38万元,其中工资福利支出846.68万元,对个人和家庭的补助21.06万元,车补39万元,公用经费131.6万元,单位专项经费1187.04万元。

(二)2020年度收支及结余决算情况

1、2020年部门决算收支总体情况

收入总体情况:年初结转结余64.33万元,2020年收入2018.41万元,其中一般公共预算财政拨款收入1750.9万元,政府性基金预算财政拨款收入258.41万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,其他收入9.1万元。

支出总体情况:2020年支出1878.26万元,其中基本支出1604.35万元,项目支出273.91万元。年末结转和结余204.49万元。

2、2020年财政拨款收支决算情况

收入情况:年初结转结余59.33万元,2020年财政拨款收入2009.31万元,其中一般公共预算财政拨款1750.9万元,政府性基金预算财政拨款258.41万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

支出情况:2020年财政拨款支出1864.16万元,其中一般公共预算财政拨款1603.25万元,政府性基金预算财政拨款260.91万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。年末财政拨款结转和结余204.49万元。

3、2020年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2020年部门决算机关运行经费542.5万元:办公费62.85万元,租赁费158.21万元,其他商品和服务支出26.42万元等。2020年部门决算国有资产占用情况:省部级领导干部用车0台,一般公务用车1台,一般执法用车0台。

4、“三公”经费管理和使用情况

2020年三公”经费各费用均控制在预算范围内,2020年“三公经费”预算数70万元。实际支出21.96万元,其中因公出(国)境费0元,公务用车购置及运行维护费13.97万元,公务接待费7.98万元。

四、部门整体支出绩效情况

2020年,根据单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)投入

本年预算安排控制较好,财政供养人员控制率100%,编制内在职人员控制率等于100%,控制在预算编制以内;“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定

(1)本部门在2020年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标,此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合本部门制定的中长期限实施规划,根据评分标准该项得分3分;

(2)绩效指标细化、通过清晰可衡量指标体现、与本部门任务数或计划数相对应、与本部门预算资金相匹配,具有可行性,根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

(1)2020年末实有在职人员78人(其中含纪委监委驻政府办纪检组2人),编办核定编制85个,在职人员控制率=(78-2)/85×100%=89.41%≦100%,根据评分标准该项得分3分;

(2)本年度“三公经费”预算数70万元,上年度“三公经费”预算数91万元,“三公经费”变动率=(70-91)/91×100%=-23.08%≦0根据评分标准该项得分4分。

(二)过程

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2020年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改,制度的建立更为完善。如:本年制定了《保靖县政府办管理制度》,细化了《公务用车管理制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》、《车辆管理办法》、《厉行节约制度》等。重视制度的学习和宣传工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神,及时将上述文件精神组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见,使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行

(1)预算完成率:上年结转59.33万元,本年预算2225.38万元,本年追加-216.07万元,年末结转204.49万元,预算完成率=(59.33+2225.38-216.07-204.49)/(59.33+2225.38-261.07)×100%=92.12%,结转的资金为电子政务外网建设专项资金,是按进度拨付的,所以不能计算在内,根据评分标准该项得分5分。

(2)预算控制率:本年追加-216.07万元,年初预算2225.38万元,预算控制率=(-216.07/2225.38)×100%=-9.7%,根据评分标准该项得分5分。

(3)新建楼堂馆所面积控制率:2020年度没有新建楼堂馆所,根据公式计算控制率为100%,根据评分标准该项得分5分。         

(4)新建楼堂馆所投资概算控制率:2020年没有新建楼堂馆所,根据公式计算投资概算控制率为100%,根据评分标准该项得分5分。

2、预算管理

(1)公用经费控制率:本年度公用经费支出542.5万元,预算安排131.6万元,公用经费控制率=(542.5/131.6)×100%=412.23%,支出增加的主要原因是因机构调整新增大数据中心网络建设专项资金支出及新增脱贫攻坚专项资金支出,根据评分标准该项得分0分。

(2)“三公经费”控制率:本年度支出数为21.96万元,年初预算为70万元,“三公经费”控制率=(21.96/70)×100%=31.37%,根据评分标准该项得分8分。

(3)政府采购执行率:本年度政府采购金额5.01万元,年初采购预算60.2万元,政府采购执行率=(5.01/60.2)×100%=8.32%,根据评分标准该项得分6分。

(4)本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度,制定的各项制度合法合规,并得到了有效执行,根据评分标准该项得分8分。

(5)支出合法合规,按照预算批复的用途使用,有严格的审批程序,无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象,根据评分标准该项得分6分。

(6)本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开,根据评分标准该项得分5分。

(三)产出及效率

1、职责履行

2020年我单位在各项工作中成绩突出,在全县五个文明建设绩效考核中被评为一等单位,根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

(1)为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2020年我办公室在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

①在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改,制度的建立更为完善。

如:本年制定了《县政府办公室工作人员分工》、《2020年办公室工作要点》、《车辆管理办法》、《资产管理制度》、《厉行节约制度》、《会议费管理办法》、《政府采购管理制度》、《岗位目标管理绩效考核实施细则》、《会计核算制度》、《财务管理制度》。

②重视制度的学习和宣传工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神,及时将上述文件精神组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。

③建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管副主任和办公室主任进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用,根据评分标准该项得分6分。

(2)2020年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术,推行微信辅导和微信办公新模式,畅通渠道,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本,在行政评价指标中,根据评分标准该项得分6分。

(3)社会公众满意度评价

通过上述工作的开展,县内法治环境逐步优化,社会公众的法制意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度得到了提高。根据评分标准该项得分6分。

五、绩效评价总结论

根据绩效评价体系评分体系测算,保靖县政府办2020年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出及效率绩效为26分,总得分92分。评价等为“优”。

六、存在的主要问题

年初预算的编制不精细、不全面,只进行了基本支出和项目支出的区分,没有在基本支出和项目支出中进行更为明细的预算,导致公用经费支出比年初预算略有增加。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算,后有支出,没有预算不得支出。


保靖县人民政府办公室2020年度部门决算表格.XLS
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