保靖县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开

2020年度保靖县人民代表大会常务委员会部门决算

目录

第一部分保靖县人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

保靖县人民代表大会常务委员会单位概况

一、 部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整；监督县政府、县监察委、法院、检察院的工作，联系县人民代表大会代表；备案审查乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的决议和决定；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免；按监察法规定，任免监察委副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定负责个别副县长和县人民政府其他组成人员，负责监察委副主任、委员以及人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。主要工作任务：

坚持党的领导，切实加强县乡人大工作和建设。

强化依法履职，切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项；依法履行监督职权；依法规范人事任免工作。

强化服务保障，不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实，切实做好代表选举工作。

强化自身建设，切实提高履职能力。

狠抓巩固脱贫攻坚成果，加快全面建成小康社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。行政机构个数1个。保靖县人民代表大会设立监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设6个专门委员会；设1个选举任免联络工作委员会；设1个办事机构（办公室），下设信息中心（编制4个）。总编制33个，实有人数58人，其中：在职33人，退休22人，离休1人，以资代劳2人。

（二）决算单位构成。只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有保靖县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计740.87万元。与上年相比，增加100.97万元，增长15.78%，主要是因为新增了人大预算联网监督监控室建设，新增了其他收入。2020年支出总计740.87万元。与上年相比，增加100.97万元，增长15.78%，主要是因为增加了人大预算联网监督监控室建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计740.87万元，其中：财政拨款收入715.87万元，占96.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计705.24万元，其中：基本支出632.10万元，占89.63%；项目支出73.14万元，占10.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计715.87万元。与上年相比，增加75.97万元，增长11.87%，主要是因为新增了人大预算联网监督监控室建设。2020年支出总计715.87万元，与上年相比，增加75.97万元，增长11.87%，主要是因为新增了人大预算联网监督监控室建设。其中：2020年支出合计696.1万元，与上年相比，增加56.2万元，增长8.78%，主要是因为增加了人大预算联网监督监控室建设支出；年末财政拨款结转和结余19.77万元，主要是人大预算联网监督监控室建设的会议系统未验收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出696.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56.2万元，增长8.78%，主要是因为增加了人大预算联网监督监控室建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出696.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出590.39万元，占84.71%；社会保障和就业支出37.77万元,占财政拨款支出5.53%；医疗卫生与计划生育支出27.9万元，占总支出4.01%;农林水支出11.6万元，占总支出1.67%；住房保障支出28.44万元，占支出4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为649.17万元，支出决算数为696.10万元，完成年初预算的107.23%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为405.5万元，支出决算为430.16万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，年中追加了预算的安排。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为54万元，支出决算为48.09 万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度县级人代会没有结完帐。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为36万元，支出决算为 76.14万元，完成年初预算的211.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大预算联网监督监控室建设。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政未安排该项支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出 （项）。

年初预算为39.83万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政为了保运转保重点的原则，压缩了支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.46万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出2人。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.54万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调出2人，此项预算应略有结余，由于年初测算行政单位医疗不准确，挤占了人员工资总额，致使行政运行超预算。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，超预算的主要原因是为了巩固精准扶贫成效，年中追加了扶贫专项预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.85万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出632.10万元，其中：人员经费435.14万元，占基本支出的68.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本辩才保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、医疗费补助等；公用经费196.96万元，占基本支出的31.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为12.37万元，完成预算的51.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度没有此预算，也没有此项支出。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为12.37万元，完成预算的51.54%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是单位促动转保重点，严格控制。与上年相比减少1.13万元，减少8.37%,减少的主要原因是促动转保重点，严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公车改革，减少了公务用车购置及运行维护费，当年没有发生公车办超出定额回单位报销的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.37万元，全年共接待来访团组285个、来宾1879人次，主要是人大代表、乡镇人大主席、省州和其他县市来客、对口扶贫的山东历城、扶贫联系点来客等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出187.82万元，比年初预算数减少31.14 万元，降低14.22%。主要原因是：主要原因是保运转保重点，严格了控制，压缩了人大会议、人大代表履职能力提升和其他人大事务支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费50.45万元，用于召开会议，共召开人大常委会议10次、主任会议11次，听取和审议“一府两院”工作报告和重大事项相关议案20项，对法律实施情况开展执法检查、组织专题调研和专项视察18次，作出审议意见、决议和决定15项，对政府5个工作部门开展述职评议，依法任免国家机关工作人员25人，圆满完成了县十七届人大常委会第四次会议确定的各项工作任务；开支培训费0.03万元，用于开展继续教育培训，人数3人；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据绩效评价体系评分体系测算，保靖县人大2020年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为26分，总得分93分。评价等为“优”。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及保靖县财政局保财绩〔2021〕3号文件《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》等文件要求及相关规定，本单位于2020年8月至9月，组织力量对2020年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下： 

一、单位概况

（一）主要工作职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县政府、法院和检察院的工作，联系县人民代表大会代表；撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）主要工作任务：

坚持党的领导，切实加强县乡人大工作和建设。

强化依法履职，切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项；依法履行监督职权；依法规范人事任免工作。

强化服务保障，不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实，切实做好换届选举工作。

强化自身建设，切实提高履职能力。

狠抓巩固脱贫攻坚成果，加快全面建成小康社会。

狠抓美丽湘西建设，着力打造宜居美好家园。

狠抓全面深化改革，不断增强发展动力活力。

狠抓程序规范，确保日常工作运转有序。

狠抓作风转变，推进机关建设上台阶。

（三）部门机构设置情况及单位构成情况

1、部门机构设置情况

保靖县人民代表大会设立监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会6个专门委员会；设1个工作机构（选举任免联络工作委员会）；设1个办事机构（办公室），办公室下设信息中心（编制4个）。人大法制委员会与人大司法和监察委合署办公；人大常委会预算工作委员会与人大财政经济委员会合署办公；人大民族华侨外事委员会与人大教育科学文化卫生委员会合署办公。

2、预算单位构成情况

只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预决算编制范围的只要县人大本级。

（四）工作实施情况

2020年，县人大常委会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕全县发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，充分发挥地方国家权力机关的作用，圆满完成了县十七届人大常委会第四次会议确定的各项工作任务。

一年来，共召开常委会会议10次、主任会议11次，听取和审议“一府两院”工作报告和重大事项相关议案20项，对法律实施情况开展执法检查、组织专题调研和专项视察18次，作出审议意见、决议和决定15项，对政府5个工作部门开展述职评议，依法任免国家机关工作人员25人，为推动保靖县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1、2020年，县人大在坚持党的全面领导下彰显人大新作为

一年来，常委会始终自觉坚持党的全面领导，紧紧围绕县委工作大局，积极参与全县中心工作，勇于担当，乐于奉献，履职尽责，在促进全县经济社会发展中彰显人大作为。

围绕疫情防控，打赢新冠肺炎防控阻击战。

常委会坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实中央、省委、州委和县委关于疫情防控工作的决策部署，听取县人民政府关于疫情防控工作的报告，全力以赴做好疫情防控工作。常委会向全县各乡镇人大代表和选区发出带头参与群防群治、带头落实防控措施的《倡议书》10000余份，大年初一，常委会主任、副主任亲自带队到一线摸排核查、宣传指导，常委会委员、人大机关干部、各级人大代表根据县委疫情防控的统一部署，不畏艰难、身先士卒，开展疫情排查、疫情预防工作，为打赢这场疫情防控阻击战注入了人大力量。

围绕精准扶贫，打赢精准脱贫攻坚战。

常委会始终坚持以习近平总书记精准扶贫重要论述为指引，认真贯彻落实省委、州委、县委的统一部署和要求，有条不紊的切实推进脱贫攻坚工作。大力支持东西部协作，认真落实县委联系乡镇包村责任制，切实加强了对联系乡镇和联系村脱贫攻坚工作的指导，主任、副主任每周两次以上深入到清水坪、碗米坡、比耳、普戎、葫芦等乡镇的23个村开展精准扶贫基层调研走访工作，督促督办，支持和帮助联系乡镇、联系村扎实推进脱贫攻坚等各项工作，有力的推进了全县决胜脱贫攻坚工作的有序开展，碗米坡镇拔茅村11月顺利通过省检考核，清水坪镇小溪村12月顺利通过国检考核，成效明显。

在县人大机关、国家统计局保靖调查队和县科协的共同努力下，在对口扶贫的清水坪镇梁山村、里外村，实现了两村257户贫困户1050人贫困人口全部顺利脱贫，两村柑橘产业发展规模6000余亩、黄金茶350亩、油茶270亩，形成了以柑橘产业为主，其他产业为辅的多元化产业结构，相继实施了通村道路扩宽、村组道路硬化、庭院硬化建设等惠民工程，群众生活质量和满意度得到进一步提升。

围绕生态保护，打赢污染防治攻坚战。

常委会牢固树立习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕县十七届人大三次会议《关于坚持生态立县的决议》的执行情况开展视察调研、执法检查，督促禁食退捕，推进酉水流域生态保护，做“绿水青山就是金山银山”理念的坚定捍卫者和践行者。以“守护碧水蓝天”为主题，常委会深入开展“环保世纪行”活动，组织代表深入工业园区、污水处理厂、城市污水管网在建工程、酉水河水环境监测站、城市集中屠宰场、轩华公司污水处理和城市污水处理等运行情况，开展专题调研，认真落实环境保护年度报告制度，全年我县环境质量总体保持稳定，各项数据指标达到了国家相关标准。

围绕重点项目，推动经济发展。

常委会主任、副主任在依法履职的同时，坚决按照县委的部署和要求，积极融入县委中心工作，认真落实县级领导干部联系重点项目。常委会主任、副主任分别参与晟浩轮胎、鑫洋柑橘加工、油茶新造、酉水明珠建设、迁夯公路、张花高速保古、花里连接线等重点工程项目的组织实施。常委会领导全身心投入中心工作，树立了良好工作作风，提高了监督的能力，增强了监督的实效，做到了在参与中监督、在监督中参与，为县域经济的发展做出积极的贡献。

围绕任免工作，确保组织保障。

常委会坚持把党管干部原则与人大依法行使任免权有机结合起来，按照党组专题研究、任前发言、法律考试、常委会民主表决、组织向宪法宣誓、发布任免公告等法定程序，依法、及时、规范做好任免工作，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员，为全县经济社会发展提供组织保障。一年来，常委会先后任免国家机关工作人员25人，任命13人，免职12人，批准州人大代表辞职1人，县人大代表辞职5人，补选州人大代表1人，县人大代表7人，从组织人事上保障了我县国家机关正常运转。

2、2020年，县人大在促进经济社会发展中体现人大新担当

一年来，常委会紧紧围绕改革发展稳定大局和人民群众普遍关心的突出问题，严格依照法定职责，遵守法定程序，综合运用听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、执法检查等形式，依法开展监督工作。

聚焦依法监督，助力经济发展。

常委会严格按照预算法规定，健全和完善全口径预算监督，按照提前介入的原则，依法开展了督促2020年的计划、预算编制和审查工作；及时听取和审议《关于保靖县2019年财政决算与2020年1—7月预算执行情况的报告》、《关于保靖县2020年1—7月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、《关于保靖县2019年财政预算执行及其他财政财务收支情况的审计工作报告》、《关于保靖县2020年度预算调整情况的报告》；建立了县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况的制度，审议了县人民政府《关于保靖县2019年国有资产管理情况的综合报告》；适时启动了对2021年计划预算编制工作的督促和审查工作；在听取县人民政府关于投融资平台实体化汇报的基础上，提出了“关于进一步完善投融资平台实体化工作的交办意见”，受到县委高度重视，促进了“瑞兴公司”的进一步发展。人大预算联网监督项目建设工作于2020年12月底在全州率先投入使用，使我县预算监督工作跃上了一个新台阶。

聚焦民生监督，推进民生事业。

常委会始终坚持把维护和实现广大人民群众的根本利益作为履职出发点，不断推动群众普遍关心的热点难点问题得到落实。民生实事项目涉及千家万户的切身利益，自上而下的项目实施模式存在与群众愿望脱节等问题，为解决好这个问题，今年，常委会在比耳镇率先开展推进民生实事项目人大代表票决制试点工作，通过广纳民意、聚焦民生，在实施民生实事项目人大代表票决制中做出了有益探索，取得了初步成效。继续深入开展“三湘农产品质量安全行”活动，积极推动“农资打假”“动物疫情防控”等专项行动，为保靖“两茶一果”扩面提质、扩大销售出谋划策，全力打造现代绿色生态农业发展新模式。“民保文保法制月”活动成效持续显著，我县已有8项国家级、8项省级非物质文化遗产保护名录，四方城文物保护规划正在进一步编制中，把非遗文化保护和传承作为未来我县民族文化旅游发展的重要支点，为我县发展文化旅游奠定了基础。“三湘农民健康行”活动取得新进展，以“启聪扶贫计划”“杏林春雨行动”为主题，听取医保工作汇报，大力推进聋哑儿童、马蹄足、癫痫病等义诊、救助活动。开展“慈善助孤行动”，县委县政府高度重视，县人大常委会积极助推，我县18名孤儿在州慈爱园集中养育，113名散居农村的孤儿在县慈爱园集中养育；大力开展“关爱贫困孤儿助学、相约99公益日”活动，共募集爱心资金193.62万元，用于解决我县孤儿和事实无人抚养儿童部分生活费和相关学费，帮助他们实现成才梦想。全县孤儿考取大学专科3人，慈善助孤工作的“保靖实践”，走在了全州的前列，得到了社会各界的广泛赞誉。

聚焦执法检查，推进依法行政。

执法检查是法律赋予人大的重要监督方式，一年来，常委会采取重点检查与普法教育相结合、反馈意见与跟踪整改相结合等办法，积极配合省州人大对《湖南省中小学幼儿园规划建设条例》《湘西土家族苗族自治州酉水河保护条例》等贯彻实施情况进行执法检查，以及《湖南省野生动植物资源保护条例（修正）》立法调研，对检查中发现的问题，及时督促政府及相关部门进行整改或依法查处，有效促进了政府依法行政。配合州人大常委会开展道路交通安全执法规范化工作和农村依法治理情况的执法检查，推动了相关法律法规的执行，促进了县域治理现代化。完善规范性文件备案审查机制是县委确定的深化改革和依法行政的工作任务，一年来，常委会对县政府报送备案的20份规范性文件，依法进行了审查，确保了政府规范性文件的合法性和权威性。为进一步增强全县干部职工学习宪法的自觉，做到坚定宪法自信，维护宪法权威，常委会认真组织开展“国家宪法日”集中学习活动，营造了浓厚的宪法学习氛围。

聚焦司法公正，维护公平正义。

继续开展“司法公正湘西行”活动，紧扣让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标，通过听取工作报告、检查调研等方式，切实加强对司法机关的工作监督。支持县人民法院充分发挥职能作用，践行公平正义法治理念，平等保护各类市场主体合法权益，以有力的司法服务保障优良的营商环境。建立执行工作长效机制，加强执行工作力量，创新方式方法，提高执行工作能力，解决“执行难”问题，树立司法权威。组织人大代表旁听法院庭审，对法院庭审进行评议，保障诉讼当事人诉讼权利，维护程序正义。督促县人民检察院进一步深化公益诉讼工作，把公益诉讼作为检察工作新的着力点，放在新时期经济社会发展大局中谋划和推进，更好地运用法律武器维护公共利益。

聚焦述职评议，开展工作监督。

常委会为进一步加强对县人民政府工作部门的监督，2020年对县扶贫办、县商务局、县统计局、县医疗保障局、县应急管理局等5个县人民政府工作部门开展述职评议工作，制定了述职评议方案，组织部分州、县人大代表20余次深入县直单位、乡镇、村进行调研、座谈、测评，提出工作建议意见60余条，促进被评议单位立行立改，推进工作，提高了人大监督实效，有效促进了政府工作部门认真履职及依法行政，提升了政府工作部门大局意识、服务意识、廉洁意识，改进工作作风，提高工作效率，为营造我县良好的社会经济发展环境奠定了基础。

3、2020年，县人大在人大代表工作中回应人民新期待

一年来，常委会始终坚持以代表为中心，积极为代表履职创造条件，做好联系服务，强化履职管理，使代表的职能作用得到有效发挥。注重发挥各乡镇人大前沿阵地作用，探索做好基层人大工作的新路子、新方法。

创新代表联系，开展专题视察调研活动。

常委会定期开展走访联系代表活动，听取代表提出的意见建议，督促各乡镇人大组织开展代表活动，按时开展代表联系群众工作活动，“双联”工作的深入开展，拉近了代表和群众的距离，使代表架起了党和政府联系选民、反映民意、收集民情的重要桥梁，吸纳了群众的智慧，使各项调研成果更接地气、更合民意。围绕群众关注的热点难点问题，常委会邀请各级人大代表参与茶叶全产业链建设、酉水明珠工程、人大同财政联网监督等专题视察调研、执法检查活动10余次，形成一批富有成效的调研成果，为县委、县人民政府做出决策提供详实的参考依据。

强化建议督办，保障代表民主权利。

常委会坚持把加强督办代表建议与推动工作结合起来，通过常委会领导亲自带队督办、重点建议重点督办等方式，督促有关部门认真听取代表意见，切实做好代表建议办理工作，不断提高建议办理工作的解决率。代表共提出建议、意见共54件，已经解决或正在解决的（A类）24件，已列入计划准备解决的（B类）18件，因条件限制目前无法办理的（C类）12件，建议、意见的解决率逐年提高，一些代表和群众特别关注的困难和问题得到解决，特别是《关于建设保靖黄金茶种质资源基因库项目的建议》、《关于对易地搬迁县城集中安置户进行后续帮扶和管理的建议》等一批建议，得到杨志慧县长、黄宇常务副县长的高度重视，亲自现场查看，指导部署，建议办理取得了明显成效，有效地保障代表民主权利。各位代表切实发挥了维护人民群众利益“代言人”和推动经济社会发展“带头人”的作用。

强化履职意识，激发代表活力。

一年来，常委会确立了与人大代表联系的长效机制，走访慰问代表100余人次，先后邀请了30余名代表列席常委会会议，积极鼓励支持代表立足本职谋发展。常委会定期或不定期向代表通报常委会会议及活动情况，不断拓宽代表知情知政渠道。坚决落实好代表活动经费保障制度，常委会报经县委同意，在每年的财政预算中拨付专款作为无固定收入的人大代表履职经费。代表向小妹，蔬菜种植大户，致富不忘本，带动13名贫困户就业脱贫致富；代表彭廷秀，承包300种亩荒山种脐橙，带动50户贫困户发展产业脱贫。在此，衷心感谢各位代表在平凡岗位上的默默付出、恪尽职守、无私奉献！

4、2020年，县人大在“两个机关”建设中树立人大新形象

一年来，党的十九大报告指出，各级人大及其常委会要成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。常委会始终坚持人大是对党绝对忠诚的政治机关，始终以贯彻十九大精神为切入点，把加强自身建设摆在重要位置，改进工作作风，着力增强服务大局的工作能力和水平，加强了政治建设和作风建设，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

提升政治引领。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，积极构建党组先学先行、常委会集中传达学习、党支部专题学习、党员干部自学的大学习格局，深入学习党章、宪法和党的十九大精神。组织机关全体干部观看廉政警示教育片和爱国主义电影，开展主题党日和“红色基因”教育活动，坚守政策规定的“底线”，严守党纪国法的“红线”，加强政治建设，提高廉政意识。

加强作风建设。

常委会认真落实全面从严治党的各项工作，切实增强“四个意识”，严格遵守中央“八项规定”，进一步加强党风廉政建设，切实改进工作作风。常委会组成人员围绕会议审议议题、听取专项汇报，开展执法检查和代表议案建议督办等重大问题，认真开展调查研究，撰写调研报告30余篇，不断增强调研工作的针对性和实效性。

巩固文明创建。

扎实开展文明网络、移风易俗等活动，组织干部职工开展文明办公室、履职模范的评比活动，支持和鼓励机关干部职工争做公益志愿者，踊跃参加公益服务活动。积极开展尊老爱幼和弱势群体帮扶活动，发挥机关工会和老干支部管理服务职能，丰富干部职工业余生活。连续三年，县人大机关被州委、州政府授予“全州文明单位”，2020年被州委、州政府授予“州级文明标兵单位”称号。

二、年度预算与年度决算情况

（一）2020年预算情况

1、2020年收入预算情况。2020年县财政局批复（保财函[2020]112号）预算总收入649.17万元，其中一般公共预算拨款 649.17万元。

2、2020年支出预算情况。2020年预算总支出649.17万元。其中：工资福利支出388.68万元，对个人和家庭的补助 14.53万元，车补27.66万元，公用经费56.3万元（其中：党建经费8万元），单位专项经费162万元。

总支出中安排的“三公”经费支出24万元，其中：公务接待费24万元，因公出国（境）经费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（二）2020年度收支决算情况

1、收入情况：2020年度决算总收入为740.87万元，比上年决算数639.9万元增加100.97万元，增加的原因是新增了人大预算联网监督监控室建设资金。其中：财政拨款收入715.87万元，事业收入0万元，其他收入25万元。

2、支出情况：2020年度决算总支出为705.24万元，比上年决算数639.9万元增加65.34万元，增加的原因是新增了大预算联网监督监控室建设支出。其中：基本支出632.1万元；项目支出73.14万元。

3、结余情况：年末结转和结余35.63万元。

（三）2020年度财政拨款收支决算情况

1、收入情况：2020年度财政拨款收入总计715.87万元，比上年决算数639.9万元增加75.97万元，增加的原因是新增了人大预算联网监督监控室建设资金。其中：一般公共预算财政拨款收入715.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2、支出情况：2020年度财政拨款支出总计696.1万元，比上年决算数639.9万元增加56.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出696.10万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3、结余情况：年末结转和结余19.77万元。

（四）2020年度 “三公”经费决算情况

2020年部门决算“三公”经费12.37万元，比本年预算数24万元减少11.63万元，比上年决算数13.5万元减少1.13万元。主要原因公车改革，减少了公务用车购置及运行维护费，当年没有发生公车办超出定额回单位报销的支出。在公务接待工作上坚持厉行节约制度，从严控制。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中：①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元。主要原因是公车改革，减少了公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费12.37万元，比本年预算数减少11.63万元，比上年决算数13.5万元减少1.13万元。主要原因是厉行节约，从严控制。

（五）其他重要事项的情况说明

1、预决算收支增减变化情况

2020年部门决算收入715.87万元，为年度预算649.17万元的110.27%，增加66.7万元，主要原因新增了人大预算联网监督监控室建设资金。2020年部门决算支出696.1万元，为年度预算649.17万元的107.23%，增加46.93万元，主要原因新增了大预算联网监督监控室建设支出

三、部门整体支出绩效情况

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）绩效目标合理性：本部门在2020年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2020年末实有在职人员33人（其中：3人为纪检派驻人员，工资表在我单位，编制在纪委），编办核定编制30个，以资待劳2人，在职人员控制率为（33-3）/32×100%=93.75%，根据评分标准该项得分3分；

本年度“三公经费”预算数48万元，上年度“三公经费”预算数48.7万元，“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数48-上年度“三公经费”预算数48.7）÷上年度“三公经费”预算数48.7×100％=-1.43％，根据评分标准该项得分4分。

（二）过程

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《财务管理制度》、《厉行节约制度》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

预算执行：

预算完成率：上年结转0万元，本年预算及追加715.87万元，年末结转19.77万元，预算完成率为（649.17+66.7-19.77）/715.87×100%=97.23%，根据评分标准该项得分5分。

预算控制率：本年追加66.7万元，年初预算649.17万元，预算控制率66.7/649.17×100%=10.27%，所以根据评分标准该项得分4分。

新建楼堂馆控制率：本单位2020年无此项目，故根据评分标准该项得分5分。

新建楼堂馆投资概算控制率：该项得分5分。

2、预算管理

（1）公用经费控制率：本年度公用经费支出12.37万元，预算安排48万元，公用经费控制率12.37/48×100%=25.77%，根据评分标准该项得分8分。

（2）“三公经费”控制率:本年度支出数为12.37万元，年初预算为48万元，“三公经费”控制率12.37/48×100%=25.77%，根据评分标准该项得分8分。

（3）政府采购控制率：本年度政府采购金额0万元，年初采购预算12.5万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数）×100%=0%，根据评分标准该项得分0分。

（4）本单位制定了财务管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分8分。

支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。

本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

2020年我单位在各项工作中成绩突出，2020年度全州文明标兵单位；2020年度全县党风廉政建设工作考核结果二等奖；2020年度全县社会治安综合治理考核结果为优秀单位；2020年度全县五个文明建设绩效考核结果办公室为优秀，其余委室全部为良好。根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

（1）为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在经费压缩之下，优先安排扶贫工作的同时，保障人大在职人员的正常办公、生活秩序。实现全县人民当家作主，保障常委会组成人员33人、省人大代表2人、州人大代表36人、县人大代表180人的代表履职，代表全县31.6万人人民的利益和意志,保障各项目的基本运转经费需要。基本满足在职人员的正常办公,代表人民的利益和意志，依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。促进保靖县经济发展，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，服务大众。根据评分标准该项得分6分。

（2）行政效能：2020年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分6分。

（3）社会公众满意度评价：通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作《关于保靖县人大社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

四、绩效评价总结论 

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖县人大2020年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为26分，总得分93分。评价等为“优”。

五、存在的主要问题　　

一年来，县人大常委会坚持听命于党，立足于法，取信于民的原则，努力拼搏，锐意进取，人大的各项工作取得了一定的成绩，但是与宪法和法律的要求相比，与党和人民群众的期望相比，与兄弟县市人大工作相比，县人大常委会的工作还存在一些差距。在今后的工作中，将认真履行宪法和法律赋予的各项职责,坚持与时俱进,开拓创新,努力为实现全县经济和社会各项事业的快速协调健康发展作出新贡献。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。