保靖县2020年度长潭河乡人民政府部门决算公开

目录

第一部分长潭河乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长潭河乡人民政府概况

一、 部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（三）负责全乡建设的规划管理。

（四）负责全乡的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

（五）指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作医疗收缴情况。

（六）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位为一级预算全额拨款单位。内设人大、政府、党委、群众团体、财政、和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制人数29人，事业编制人数30人，年初实际在职人数59人。

（二）决算单位构成。

长潭河乡人民政府部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有长潭河人民政府部门本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1707.74万元，与上年相比，增加378.44万元,增长28.47%，主要是因为各项工作开支及防控开支增加。

2020年度支出总计1707.74万元，与上年相比，增加403.29万元,增长28.47%，主要是因为各项工作开支，精准扶贫及防控开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1570.67万元，其中：财政拨款收入1134.71万元，占72.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入435.96万元，占27.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1595.52万元，其中：基本支出1520.86万元，占95.32%；项目支出74.67万元，占4.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1267.10万元，与上年相比，增加52.37万元,增长4.31%，主要是因为人员、各项工作经费及项目资金增加。
2020年度财政拨款支出总计1267.10万元，与上年相比，增加52.37万元,增加4.31%，主要是因为人员、各项工作经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度财政拨款收入1134.71万元，占本年收入合计的72.24%，与上年相比，财政拨款支出增加66.07万元，增长6.3%，主要是因为各项工作开支及防控开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1147.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.93万元，占45.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.80万元，占1.73%；卫生健康支出105.05万元,占9.16%,；节能环保支出33.62万元，占2.93%；农林水支出289.18万元，占25.21%；住房保障支出46.32万元，占4.04%；灾害防治及应急管理支出35.08万元，占3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1075.63万元，支出决算数为1147.14万元，完成年初预算的106.65%，其中：

1、一般公共服务(类）、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.17万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的101.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是：精准扶贫支出及防控开支增加。

2、一般公共服务(类）、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为431.73万元，支出决算为445.93万元，完成年初预算的103.29%。主要为盘活资金存量，从上年结余安排的支出。

3、一般公共服务(类）、财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.41万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类）、其他财政事务事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1.8万元，年初预算未安排，为年中追加资金。

5、一般公共服务(类）、群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的106.36 %。主要为盘活资金存量，从上年结余安排的支出。

6、一般公共服务(类）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游与体育支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.42万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的95.17%，主要是由于有转出人员社保缴费减少。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%，主要是年中调整增加。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为66.22万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。为追加资金。

14、节能环保支出(类）自然环境生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为9万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的373.56%。主要是上年结余的保洁员工资。

15、农林水支出(类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为55.89万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出(类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为31.8万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出(类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，为年中追加资金。

18、(类）生产发展（款）其他支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的178.8%。

19、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为38.03万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的82.17%。

20、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为127.07万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助。

21、农林水支出(类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，为年终追加资金。

22、农林水支出(类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，为年终追加资金。

23、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.81万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的93%。

24、灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.92万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的106.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1080.47万元，其中：人员经费873.06万元，占基本支出的80.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费207.41万元，占基本支出的19.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为69.34万元，支出决算为7.54万元，完成预算的10.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为28.84万元，支出决算为3.09万元，完成预算的10.71%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.91万元，减少38.2%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的10.99%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.18万元，减少20.96%,减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.45万元，占59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组230个、来宾936人次，主要是东西部协作及发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.45万元，主要是公车加油、保养、维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入21.4万元；年初结转和结余10万元；支出9.4万元，其中基本支出1.4万元，项目支出8万元；年末结转和结余22万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出207.41万元，比上年决算数增加66.91万元，增长44.49%。主要原因是：人员变动，防控，经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.2万元，用于召开政府工作会议，人数163人，内容为精准扶贫、农林水会议、美丽湘西工作会议及政府日常工作会议；开支培训费2.18万元，用于开精准扶贫培训及村级财务培训等，人数150人，内容为精准扶贫业务培训及财务制度培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是干部日常下村；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据县财政局《关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）,结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位2020年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分标准。主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及绩效办考评结果等手段对本单位2020年度部门整体支出绩效情况进行评价。经考评，我单位2020年部门整体支出绩效评价得分为91分。总体结果比较令人满意，但也存在一些问题，比如我单位财务核算有待进一步加强。存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算，相关支出或部分支出直接从其他应付款科目中列支。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件