保靖县阳朝乡卫生院2020年部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

阳朝乡卫生院概况

一、 部门职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。

3. 提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6. 对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7. 对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

10. 对辖区内肺结核患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11. 辖区内65岁以上及常住居民提供中医院健康管理服务。

12、免费提供避孕药具。

13. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内卫生状况。  

14. 做好辖区内健康素养促进行动，全面提高居民健康素养水平。

15. 做好辖区内婚前保健知识宣传工作。

16. 做好辖区内居民健康素养“三减、三健康”66条宣传 。  

（二）提供基本医疗服务

为辖区内居民提供常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。我院为卫健局下属全额拨款事业单位;执行政府会计制度；内设科室 3个。年末在职人数 20人（其中在编人员 14人，临聘人员6人）

（二）决算单位构成。2020年度纳入部门决算编报范围只有本级，没有其他二级预算单位。    

第二部分

2020年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计281.31万元，与上年相比，增加（减少）31.67万元，增长（减少）10.12%，主要是业务量减少，收入减少；支出总计256.85万元。与上年相比，增加（减少）9.1万元，增长（减少）3.42%，主要是因为业务量减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计281.31万元，其中：财政拨款收入243.01万元，占86.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34.57万元，占12.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.74万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计256.85万元，其中：基本支出256.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计243.01万元，与上年相比，增加（减少）38.66万元,增长（减少）18.92%，主要是因为财政拨款增加；财政拨款支出总计243.01万元，与上年相比，增加（减少）38.66万元,增长（减少）18.92%，主要是因为业务增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出243.01万元，占本年支出合计的86.39%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）38.66万元，增长（减少）18.92%，主业务增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出243.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.94万元，占6.15%；卫生健康（类）支出216.75万元，占89.19%；住房保障（类）支出11.32万元，占4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为178.09万元，支出决算数为243.01万元，完成年初预算的136.45%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为114.8万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的*%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该支出为上级指标，没有年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出243.01万元，其中：人员经费123.01万元，占基本支出的50.62%,主要包括基本工资53.24万元、绩效工资35.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、住房公积金11.32万元；公用经费120万元，占基本支出的49.38%，主要包括办公费3.76万元、印刷费17.03万元、水费0.59万元、电费2.08万元、邮电费0.85万元、取暧费0.53、差旅费1.25万元、维修（护）费1.59万元、专用材料费47.42万元、劳务费18.19万元、委托业务费0.58万元、工会经费1.27万元、其他交通费5.5万元、其他商品和服务支出19.36万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有发生支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）*%,减少（增长）的主要原因是没有发生支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有发生支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）*%,减少（增长）的主要原因是没有发生支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有发生支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）*%,减少（增长）的主要原因是没有发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占*%,因公出国（境）费支出决算0万元，占*%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占*%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度本单位 无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是：我单位为非行政单位也非参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据（保财绩〔2021〕3号）文件的要求，我单位于2021年8月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为25.48分，总绩效为94.48分。评价结果等次为“优”。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件（2020年度部门整体支出绩效评价报告附后）