保靖县机关事务服务中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分保靖县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

保靖县机关事务中心概况

一、 部门职责

（一）为四大家机关办公中心提供后勤管理服务。负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理、会场会务、公车管理平台、机关食堂、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。

（二）重点工程建设。政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：机关事务服务中心属正科级全额拨款事业单位，内设股室7个，两个中心：后勤服务中心和公务用车管理中心。总编制数为20，其中在编在职人员为16人。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：保靖县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1958.89万元。与上年相比，增加429.09万元，增长28%，主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

2020年度支总计1700.86万元。与上年相比，增加171.06万元，增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1958.89万元，其中：财政拨款收入1958.89万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1700.86万元，其中：基本支出800.44万元，占47%；项目支出900.42万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1958.89万元，与上年相比，增加429.09万元,增长28%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

2020年度财政拨款支出总计1700.86万元，与上年相比，增加171.06万元,增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1700.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.06万元，增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1700.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1657.54万元，占97%；社会保障和就业（类）支出15.83万元，占1%;卫生健康（类）支出7.79万元，占0.5%；农林水（类）支出7.76万元，占0.5%；住房保障（类）支出11.94万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2505.34万元，支出决算数为1700.86万元，完成年初预算的68%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为286.04万元，支出决算为280.75万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资提标等人员经费变动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为700.42万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金由审计部门出具审计报告。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1183.51万元，支出决算为676.36万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金年后才合同才到期或者完工才结账。

4、社会保障和就业支出（类）行政养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出由财政部门统一做预算。

5、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出800.44万元，其中：人员经费275.59万元，占基本支出的34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费524.85万元，占基本支出的66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、单位专项经费：全县公务用车运行维护费、会议费、管辖区内水电费、物业管理费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为455万元，支出决算为224.17万元，完成预算的49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少11%,减少的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为454万元，支出决算为223.76万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是没有新增公车购置，与上年相比减少145.3万元，减少39%,减少的主要原因是没有新增公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占0.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算223.76万元，占99.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组7个、来宾28人次，主要是村级来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为223.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费223.76万元，主要是油费、过路费、保险费、维修费、洗车费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出524.85万元，比年初预算数减少1665.86 万元，降低76%。主要原因是：无公车购置、政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金的减少、部分项目资金年后才合同才到期或者完工才结账以及严控其他各项支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.96万元，用于召开全县工作会议，内容为经济工作会、精准扶贫会、全县各单位工作会议等，由于我单位是给各个单位提供大型会议会务服务，所有人数和内容暂无统计；开支培训费0.06万元，用于开展参加公共机构节能远程培训费培训，人数1人，内容为公共机构节能。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额135.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2021〕3号）《保靖县财政局关于开展2020年财政性资金绩效评价的通知》、《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及相关政策规定和财务会计制度，我中心积极组织，对2020年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门职责

（一）为四大家机关办公中心提供后勤管理服务。负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理、会场会务、公车管理平台、机关食堂、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。

（二）重点工程建设。政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算。

(二)部门组织机构及人员情况

根据保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2016】44号；保靖县机关事务服务中心有关职责和机构编制调整的通知；保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】11号；保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】64号。机关事务服务中心属正科级全额拨款事业单位，内设股室7个，2个中心，总编制数为20人，其中在职人员16人。

（三）部门工作实施情况

2020年,我中心以贯彻落实党的十九大精神为主线，突出全面从严治党、脱贫攻坚、公车管理服务、办公用房管理服务、后勤服务等6项工作重点，兼顾其他工作，务实履行职责，基本完成年度工作任务。现就2020年度工作开展情况及2021年度工作重点汇报如下：

（一）2020年度工作完成情况

一是抓实“5个持续”，推进全面从严治党工作。持续加强工作领导。调整党建工作领导小组，全面从严治党工作有人抓，有人做。1次/季度班子会议，安排工作到位。持续注重班子建设。学习研讨6次以上，落实“三重一大”、“末尾表态”、党内工作报告制度，按要求报告个人重大事项，班子建设落到实处。持续推进“五化支部”建设。召开11次支委会，召开3次组织生活会，召开3次支部大会，开展11次主题活动党日，书记上党课4次，“三会一课”达标。集中学习20余次，学习强国人均超15000分，红星云人均超200分，干部在线学习人均超70分，2次民主测评党员，党员精细化教育管理落实到位。14名党员郑重公开承诺，切实践诺，按时足额交纳党费，1次/月公示，“三制一卡”达标。党员进社区（联系村）开展7次活动，联建落到实处；按2%标准提留党建经费，开展党建活动进行申报，活动经费公开，党建经费列支达标。建立微信、QQ工作群，党建工作可视化、信息化管理得以加强。同研究，同部署、同落实、同测评，从严考核到位。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定《回头看方案》，建立问题整改清单，工作安排到位。进行4个方面问题自查，自查整改符合要求。班子成员撰写5篇调研报告，调查研究落实到位。持续开展扫黑除恶专项斗争。1次/月扫黑除恶会议，落实工作安排。制作悬挂4条横幅标语，进行2次法制宣传，落实了“法制宣传月”活动要求，1次/月摸排，按时上报摸排信息表，巩固了扫黑除恶成果。二是抓实“7个要点”，纵深推进意识形态建设。调整意识形态建设工作领导小组，召开2次班子专题会议，将意识形态建设纳入考核内容，强化组织领导到位。细化《机关事务服务中心党组意识形态建设工作责任制实施细则》、《保靖县机关事务服务中心党组关于切实加强意识形态工作的意见》和《机关事务服务中心意识形态建设工作机制》，健全意识形态建设工作制度。结合班子集中学习、周五集中学习、上党课，累计学习20余次，进一步增强“四个意识”，坚定了“两个维护”信念；完成学习强国、干部在线、红星云学习任务，整改学习教育到位问题。制作意识形态宣传专栏1个，结合党建、扫黑除恶、国家安全、综合治理、禁毒等工作宣传，制作宣传栏3个，宣传工作到位。从严借用场地审批程序，加强微信、QQ公众号管理，阵地管理到位。每月进行意识形态领域问题清查，防止了意识出现偏差。结合开展禁毒、防邪教、关心下一代及其他工作，充实了意识形态建设内容，抵制了不良思想侵蚀。三是落实“8个聚焦”，圆满完成脱贫攻坚任务。每月做好走访，宣传精准扶贫政策措施、脱贫攻坚成效，充分激发脱贫内生动力，聚焦了扶智和扶志。柑橘基地新扩333亩，油茶基地新造482.1亩，聚焦了支柱产业发展。建档立卡贫困户参合率达百分之百，贫困户住院先诊疗后付费一站式结算服务，住院报销比例达到政策标准，合作医疗返回符合要求，聚焦了医疗救助。义务教育阶段所有适龄儿童无辍学现象，100人学生达标享受教育帮扶，20名职业贫困学生达标享受雨露计划帮扶，聚焦教育帮扶。2020年帮助16名落实返岗直通车，有力保障了233人稳定务工，实现年均收入稳步递增目标；落实10名护林员年度10000元待遇、3名保洁员岗位年度6000元待遇，聚焦了工资性收入增收。向水利主管部门申请2.5万元人饮整改资金，聚焦了安全饮水。持续开展“户帮户、亲帮亲”互助脱贫奔小康活动，吃好“连心饭”，完成500元/人扶贫物资消费任务，聚焦了提升群众满意度。加固2处30米通组公路，新建一个350㎡城乡公交车停车场，聚焦了基础设施建设。每月动态监测边缘户、大病户“两不愁”情况，确保了123户贫困户、482人不返贫。抓好“五个方面”，抗击疫情做到严防严控。成立了专项工作领导小组，明确职责，量化责任，确保了抗击疫情切实有效开展。对负责的4个区域556户1799人进行摸排、登记、汇总，上报，做实了严防严控。会场消毒100余次，消除了因会聚集带来的疫情风险。进行公车消毒300余次，做好了外出开展带来得风险。对负责区域环境消毒150余次，确保了环境安全。在疫情高风险期，实行领取盒饭和分批就餐，督促进餐人员自觉戴口罩，消除了机关食堂疫情风险。五是抓实“4个硬性”，公车管理服务更规范。从严执行4项制度，硬性加大了制度执行力。落实平台内公车在指定车位停放封存，硬性抓好规范停放封存。北斗定位车载终端公车运行监控系统稳定正常启用，平台车辆手机“APP”零失误派遣，硬性推进了监控系统可控化、电子化进程。平安出车约5000台次（其中大型接待调研任务50余台次），硬性实现了零事故目标。六是抓实“4个化”，推进后勤服务规范化、科技化、精细化。推进办公用房管理服务规范化。对标《办公用房管理办法》，截止11月9日，为县巡改办、县教体局等8家调配办公用房、附属用房共18间730多㎡，履行了办公用房调配职责。1次/月更新全县办公用房信息统计数据，按时上报，办公用房管理电子系统数据更精准。推进机关食堂管理规范化。严格执行《保靖县财政局进一步规范全县行政事业单位食堂管理的通知》，在机关食堂摆放宣传牌，切实做好预估、预购工作，坚持大锅小炒、边看边炒、实时跟进、随时调整，将自助早餐主食改为小份量，认真践行习近平总书记“厉行节约”重要指示。推进安保设施设备科技化。争取到县财政技防资金约3万元，维修县信访大楼监控摄像头35个，增加县四大家办公中心20余个监控摄像头，实现职责区域安全监控24小时全覆盖，推进了安保工作科技化。推进会议管理服务精细化。注重业务培训，无节假日候会，提共优质会务。七是抓实“1个同步化”，推进其他工作正常开展。将综治、美丽湘西建设、“两违”、计划生育、统战、民族团结进步创建、关工委、工会及其它各项工作纳入五文明绩效建设内容，进行同研究、同安排、同落实、同检查，同考核，完成年度指标。

（二）存在的问题

一是全面从严治党工作方面。学习教育待进一步往实里走、往心里走、往深里走，学以致用能力待提升。“五化建设”仍需。主要体现在没有支部党建工作室、活动室，党建工作制度上墙不到位。“三会一课”仍需抓细、抓齐，创亮点。二是公车管理服务方面。公车停放区域硬件有缺位，社会车辆挤占公车车位现象突出，导致公车停放和节假日封存秩序欠规范。管理员、司勤人员少，出车频繁，难以集中教育、培训，业务素质和服务意识待提升。专职司勤人员紧缺，部分临时司勤人员爱惜公车意识依然不够，平台内车辆损耗相对较严重。3名车管中心管理人员均兼任县应急驾驶员，导致平台车辆安检、日常保养工作难以及时到位。对公务出行社会化租赁服务机构监管不到位，考评措施不得力，监管不到位。三是办公用房管理服务方面。建立了全县办公用房信息登记统计系统，但数据精准不够。织密办公用房管理服务、调配制度有待与时俱进。从严执行《办法》，做实抽查、普查，督促问题整改，有待坚持。健全电子软件系统功能，及时更新权属信息，需要进一步做好。四是公共结构节能仍在路上。一要采购使用节能产品，重点抓好空调、照明、办公用水等设施设备更新，节约水电资源。二要推广太阳能安装使用，降低能耗，节约成本。三要推广新能源产品，重点搞好新能源公务车辆依规采购，走实走深节能减排。四要跟紧形势要求，切实落实节能减排工作。五是后勤保障须不断提升。在强化技能培训上写文章，在跟踪、监管上花精力，在健全制度、考核办法上下功夫，提升安保、保洁绿化、会务服务、食堂服务、设施设备维修等后勤保障成效，为县经济社会发展尽职尽责。

（二）特色、亮点工作

先后起草了《关于进一步规范全县行政事业单位食堂管理的通知》、《关于印发保靖县机关公务租车管理办法（试行）的通知》、《关于保靖县机关公务出行车辆定点租赁服务采购有关事项的通知》《保靖县异地交流任职副处级以上干部探亲交通保障暂行办法》等文稿，转发《机关团体建设楼堂馆所管理条例》《关于党政机关办公用房使用管理几项具体问题的解释的通知》，全县行政事业单位规范机关食堂、办公用房、公务用车等管理服务的制度得完善。

二、年度预算与年度决算情况

（一）2020年预算情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  2505.34 万元，其中，一般公共预算拨款 2505.34 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  667.74 万元，主要是增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  2505.34 万元，其中，一般公共服务  2505.34 万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加 667.74 万元，主要是增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2505.34万元，其中，一般公共服务支出2505.34万元，占 100 %；公共安全支出0 万元，占0 %。具体安排情况如下：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、物业管理费、水电费、办公设备购置及政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金等日常公用经费。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 314.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算2190.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费 支出 960.71万元，主要用于水费、电费、物业管理等方面；基本建设支出1230万元，主要用于政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算、公车购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费11.2万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 14 %，主要是人头经费由每人八千元减少到每人七千元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为455万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费454万元（其中，公务用车购置费230万元，公务用车运行费224万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少20.2万元，主要是减少的原因认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额243万元，其中，货物类采购预算243万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车58 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 58 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2505.34万元，其中，基本支出314.63万元，项目支出 2190.71万元，具体绩效目标详见报表。

（二）2020年度收支及结余决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1958.89万元。与上年相比，增加429.09万元，增长28%，主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

2020年度支总计1700.86万元。与上年相比，增加171.06万元，增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1958.89万元，其中：财政拨款收入1958.89万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1700.86万元，其中：基本支出800.44万元，占47%；项目支出900.42万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1958.89万元，与上年相比，增加429.09万元,增长28%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

2020年度财政拨款支出总计1700.86万元，与上年相比，增加171.06万元,增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1700.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.06万元，增长11%，主要是因为主要是因为增加了政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1700.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1657.54万元，占97%；社会保障和就业（类）支出15.83万元，占1%;卫生健康（类）支出7.79万元，占0.5%；农林水（类）支出7.76万元，占0.5%；住房保障（类）支出11.94万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2505.34万元，支出决算数为1700.86万元，完成年初预算的68%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为286.04万元，支出决算为280.75万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资提标等人员经费变动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为700.42万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金由审计部门出具审计报告。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1183.51万元，支出决算为676.36万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金年后才合同才到期或者完工才结账。

4、社会保障和就业支出（类）行政养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出由财政部门统一做预算。

5、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出800.44万元，其中：人员经费275.59万元，占基本支出的34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费524.85万元，占基本支出的66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、单位专项经费：全县公务用车运行维护费、会议费、管辖区内水电费、物业管理费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为455万元，支出决算为224.17万元，完成预算的49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少11%,减少的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为454万元，支出决算为223.76万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是没有新增公车购置，与上年相比减少145.3万元，减少39%,减少的主要原因是没有新增公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占0.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算223.76万元，占99.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组7个、来宾28人次，主要是村级来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为223.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费223.76万元，主要是油费、过路费、保险费、维修费、洗车费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出524.85万元，比年初预算数减少1665.86 万元，降低76%。主要原因是：无公车购置、政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算资金的减少、部分项目资金年后才合同才到期或者完工才结账以及严控其他各项支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.96万元，用于召开全县工作会议，内容为经济工作会、精准扶贫会、全县各单位工作会议等，由于我单位是给各个单位提供大型会议会务服务，所有人数和内容暂无统计；开支培训费0.06万元，用于开展参加公共机构节能远程培训费培训，人数1人，内容为公共机构节能。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额135.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

3、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额有所下降，比上年度节约 145.35万元。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）本部门在2020年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2020年末实有在职人员16人，编办核定编制20个，在职人员控制率为16/18×100%=100%≤100%，根据评分标准该项得分3分；

（2）本年度“三公经费”预算数455万元，上年度“三公经费”预算数475万元，“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数455万元-上年度“三公经费”预算数475万元）÷上年度“三公经费”预算数475万元×100％=11.76％ ，故根据评分标准该项得分1分。

（二）过程

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《保靖县机关事务服务中心管理制度》、《保靖县公务车辆平台运行管理制度》、《公车维修保养与安全检查制度》、《司勤人员管理规定》、《保靖县公务用车派遣制度、流程》，细化了《公车管理制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》《车辆管理办法》、《厉行节约制度》《保洁员岗位职责与工作标准》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行：

（1）预算完成率：上年结转3.74万元，本年预算及追加2505.34万元，年末结转261.76万元，预算完成率为（3.74+2505.34-261.76）/（3.74+2505.34）×100%=90%，100%-90%=10%，，根据评分标准该项得分1分。

（2）预算控制率：本年追加0万元，年初预算2505.34万元，预算控制率0/2505.34×100%=0%，根据评分标准该项得分5分。

（3）本单位新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，其建筑面积为12394平方米，没有增加，根据评分标准该项得分5分。

（4）新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，2018年底完工，但未审计结算，根据评分标准该项得分5分。

2、预算管理

（1）公用经费控制率：本年度公用经费支出524.85万元，预算安排1665.86万元，公用经费控制率524.85/1665.86×100%=76%，根据评分标准该项得分8分。

（2）“三公经费”控制率:本年度支出数为223.76万元，年初预算为454.8万元，“三公经费”控制率223.76/454.8×100%=49%，根据评分标准该项得分8分。

（3)政府采购控制率：本年度政府采购金额135.56万元，年初采购预算243万元，政府采购执行率135.56/243×100%=56%，根据评分标准该项得分6分。

（4）本单位制定了《保靖县公务车辆平台运行管理制度》、《公车维修保养与安全检查制度》、《司勤人员管理规定》、《保靖县公务用车派遣制度、流程》、财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分8分。

（5）支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。

（6）本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

2020年我单位在各项工作中成绩突出，2020年度文明单位，2020年单位综治合格单位，2020年度人民政府目标管理考核结果为合格。在全县五个文明建设绩效考核中被评为二等单位，重点工程主体完成，根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

（一）为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

如：本年制定了《建设项目管理制度》、《车辆管理办法》、《资产管理制度》、《厉行节约制度》、《会议费管理办法》、《政府采购管理制度》、《岗位目标管理绩效考核实施细则》、《会计核算制度》《财务管理制度》《机关食堂管理制度》

2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和中心主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用，根据评分标准该项得分6分。

（二）2020年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分6分。

制作《关于保靖县机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作《关于保靖机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

四、绩效评价总结论

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为57分，产出及效率绩效为26分，总得分93分。评价等为“优”。

五、存在的主要问题

年初预算的编制不精细、不全面，只进行了基本支出和项目支出的区分，没有在基本支出和项目支出中进行更为明细的预算。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。